Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117400111 Ochrana objektu BB 10/2025 4,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.10.2025
2025/0117400117 Nájomné byt a parkovanie 11/2025 1 020,00 € Pergo Premium s. r. o. 01.10.2025
2025/0117400118 Prevádzkové náklady 11/2025 180,00 € Pergo Premium s. r. o. 01.10.2025
2025/0117400112 Náklady na parkovacie stojiská 10/2025 839,79 € Ružinovské centrum, a.s. 01.10.2025
2025/0117400123 FA za opakované plnenie plyn 10/2025 2 893,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 01.10.2025
2025/0117400120 FA za opakované plnenie EE 10/25 BOJNICE 250,00 € Energetika Slovensko, a. s. 01.10.2025
2025/0117400122 FA za opakované plnenie EE 10/25 BA 1 400,00 € Energetika Slovensko, a. s. 01.10.2025
2025/0117400121 FA za opakované plnenie EE 10/25 KE 100,00 € Energetika Slovensko, a. s. 01.10.2025
2025/0117100630 Jesenný servis klimatizácií a vzduchotechniky 5 420,20 € APEN s. r. o. 30.09.2025
2025/0117100635 Strážna služba 08/2025 8 129,81 € SLBU SBS - Security s.r.o. 30.09.2025
2025/0117100637 Servis výpočtovej techniky 345,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 30.09.2025
2025/0117100638 Káva - repre 174,39 € Swiss Coffee s.r.o. 30.09.2025
2025/0117100653 PHL a umývanie SMV 9/2025 5 360,72 € SLOVNAFT, a.s. 30.09.2025
2025/0117100634 Servisný zásah na tlf ústredni BA 922,50 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 29.09.2025
2025/0117100636 Servis výpočtovej techniky 147,60 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 29.09.2025
2025/0117100633 Reklamné predmety 650,73 € IMI TRADE s.r.o. 26.09.2025
2025/0117100632 Spiatočné letenky Viedeň - Varšava 756,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 26.09.2025
2025/0117100631 Spiatočné letenky Viedeň - Madrid 1 194,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 25.09.2025
2025/0117100629 Pranie a žehlenie KE 39,02 € FLÓRA + s.r.o. 24.09.2025
2025/0117100628 Služby KTV 11.9.-10.10.2025 68,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 23.09.2025