| 2026/0117100207 |
Kvetinová dekorácia 03/2026 |
200,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
13.04.2026 |
| 2026/0117100208 |
Catering |
396,90 € |
Jana Černá Szalay |
13.04.2026 |
| 2026/0117100213 |
Dobropis - refundované čiastky za letenky |
323,12 € |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
13.04.2026 |
| 2026/0117100202 |
Poštové služby 03/2026 |
286,30 € |
Slovenská pošta, a.s. |
10.04.2026 |
| 2026/0117100203 |
Odber tlače 2.Q.2026 |
423,16 € |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
10.04.2026 |
| 2026/0117100197 |
Upratovacie služby 03/2026 |
900,00 € |
Ivona Rigóová |
10.04.2026 |
| 2026/0117100193 |
Vývoz triedeného odpadu BB |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
10.04.2026 |
| 2026/0117100196 |
Prevádzkové kvapaliny |
1 597,23 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
10.04.2026 |
| 2026/0117100201 |
Vodné, stočné 17.10.2025 - 05.04.2026 KE |
269,52 € |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
10.04.2026 |
| 2026/0117100189 |
Čistenie komplet BL932PC |
70,00 € |
TRICAPS s. r. o. |
09.04.2026 |
| 2026/0117100191 |
Úhrada spoluúčasti AA581HS |
66,00 € |
Hilka, s.r.o. |
09.04.2026 |
| 2026/0117100192 |
Úhrada spoluúčasti AA581HS |
66,00 € |
Hilka, s.r.o. |
09.04.2026 |
| 2026/0117100190 |
Úhrada spoluúčasti AA581HS |
66,00 € |
Hilka, s.r.o. |
09.04.2026 |
| 2026/0117100187 |
Vyúčtovanie EE za 03/2026 BOJNICE |
604,19 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
09.04.2026 |
| 2026/0117100186 |
Vyúčtovanie EE za 03/2026 BB |
184,60 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
09.04.2026 |
| 2026/0117100188 |
Letenky BA-Skopje-Viedeň |
398,00 € |
NADOSAH, spol. s r. o. |
09.04.2026 |
| 2026/0117100185 |
Spravodajský servis 03/2026 |
1 001,22 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
09.04.2026 |
| 2026/0117100200 |
Diaľničné známky CZ |
5 140,00 € |
Státní fond dopravní infrastruktury |
09.04.2026 |
| 2026/0117100182 |
Servisná prehliadka BL882TD |
385,36 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
08.04.2026 |
| 2026/0117100183 |
Dodanie a remontáž jednotky GPS |
196,80 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
08.04.2026 |
