Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 1000021947 | reprezentačný materiál | 252,00 € | Jana Černá | 04.09.2023 |
| 1000021987 | LTE wifi modem | 150,00 € | Alza.sk s. r. o. | 04.09.2023 |
| 1000022094 | letenka | 457,00 € | SATUR TRAVEL a.s. | 05.09.2023 |
| 1000022140 | kvetinová dekorácia | 200,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 05.09.2023 |
| 1000022249 | letenka | 369,00 € | Faveo, s.r.o. | 06.09.2023 |
| 1000022182 | servis SMV | 1 700,00 € | Hilka, s.r.o. | 06.09.2023 |
| 1000022291 | sieťové prvky | 600,00 € | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 06.09.2023 |
| 1000022302 | servis klimatizácií | 648,00 € | APEN s. r. o. | 07.09.2023 |
| 1000022300 | Servis telefónnej ústredne | 300,00 € | M I K R O H U K O , spol. s r.o. | 07.09.2023 |
| 1000022509 | servis SMV | 200,00 € | Hilka, s.r.o. | 08.09.2023 |
| 1000022651 | elektroinštalačný materiál | 170,16 € | Gálik & Veselý, s.r.o. | 11.09.2023 |
| 1000022629 | čistenie kanalizácie exp. KE | 1 270,00 € | KONTRAKT JMV, s.r.o. | 11.09.2023 |
| 1000022614 | likvidácia majetku | 1 093,20 € | PLUSIM spol. s r.o. | 11.09.2023 |
| 233/HKB/2012 | tonery do tlačiarní pre exp.BB | 121,07 € | ŠtorCad Computers s.r.o | 02.07.2012 |
| 251/MDB/2012 | znalecký posudok na nehnuteľnosť | 580,00 € | Techreality.SK s.r.o. | 12.07.2012 |
| 252/MDB/2012 | klávesnica na EZS | 57,00 € | TKC alarm, s.r.o | 12.07.2012 |
| 257/MDB/2012 | USB kľúče | 16,48 € | AXECO PS, s.r.o | 13.07.2012 |
| 271/MDB/2012 | oprava mikrovlnnej rúry | 16,31 € | Marton Servis s.r.o. | 25.07.2012 |
| 249/BPD/2012 | batérie 1,5V batérie AA alkalické 96 ks, | 150,00 € | Gálik a Veselý s.r.o., | 12.07.2012 |
| 234/CZA/2012 | letenka | 535,00 € | Redi Tour s.r.o. | 04.07.2012 |