Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 1000020863 | kancelárske potreby | 186,10 € | Tibor Varga TSV PAPIER | 16.08.2023 |
| 1000020940 | Zverejňovanie pracovných ponúk | 478,80 € | Profesia, spol. s r.o. | 17.08.2023 |
| 1000021033 | chemické pranie a žehlenie BA | 750,00 € | Peter Fraňo - FRATEX | 18.08.2023 |
| 1000021076 | reprezentačný materiál | 158,40 € | Swiss Coffee s.r.o. | 18.08.2023 |
| 1000021131 | letenka | 568,00 € | SATUR TRAVEL a.s. | 21.08.2023 |
| 1000021259 | servis SMV | 300,00 € | Hilka, s.r.o. | 22.08.2023 |
| 1000021260 | servis SMV | 300,00 € | Hilka, s.r.o. | 22.08.2023 |
| 1000021263 | servis SMV | 550,00 € | Hilka, s.r.o. | 22.08.2023 |
| 1000021264 | monitoring SMV | 202,80 € | DATACAR, spol. s r.o. | 22.08.2023 |
| 1000021318 | upratovanie 09 | 1 580,00 € | KLINTON, s. r. o. | 23.08.2023 |
| 1000021308 | Penetračné testovanie aplikácie | 3 600,00 € | ESET, spol. s r.o. | 23.08.2023 |
| 1000021372 | ovládač na závoru | 120,00 € | J O L L Y J O K E R , a.s. | 23.08.2023 |
| 1000021371 | pracovné pomôcky | 150,00 € | Hilka, s.r.o. | 23.08.2023 |
| 1000021451 | údržba zelene | 150,00 € | Express Trading, s.r.o. | 24.08.2023 |
| 1000021462 | čistenie rohoží 09 | 59,16 € | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 24.08.2023 |
| 1000021485 | letenky | 1 827,00 € | Faveo, s.r.o. | 24.08.2023 |
| 1000021572 | servis SMV | 700,00 € | Hilka, s.r.o. | 25.08.2023 |
| 1000021576 | servis SMV | 500,00 € | Hilka, s.r.o. | 25.08.2023 |
| 1000021579 | servis SMV | 350,00 € | Hilka, s.r.o. | 25.08.2023 |
| 1000021514 | vzdelávacia aktivita | 800,00 € | EDUCATO, s. r. o. | 25.08.2023 |