Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000017205 Operačný systém Linux 19,50 € INTERNET CZ, a.s. 27.06.2023
1000017306 náhradné diely IT 563,76 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 28.06.2023
1000017266 zahraničná pracovná návšteva 300,00 € ASTON ESQUIRE s.r.o. 28.06.2023
1000017262 knižná publíkácia 50,00 € Yabyrinth s.r.o. 28.06.2023
1000017237 čistiace prostriedky BA 33,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - MajsterPapier 28.06.2023
1000017339 interiérové vybavenie 600,00 € IKEA Bratislava, s.r.o. 29.06.2023
1000017413 chemické čistenie 189,60 € Peter Fraňo - FRATEX 29.06.2023
1000017509 interiérové vybavenie 900,00 € B2B Partner s. r. o. 30.06.2023
1000017512 Pracovné rokovanie 1 500,00 € VK MAGURKA, s.r.o. 30.06.2023
1000017621 letenky 910,00 € PAXTRAVEL, s. r. o. 03.07.2023
1000017832 servis SMV 1 400,00 € Hilka, s.r.o. 06.07.2023
1000017914 Pitná voda 38,88 € MINERÁLNE VODY a.s. 07.07.2023
1000017907 Služba QSign 6 Desktop 98,00 € Ardaco, a.s. 07.07.2023
1000018094 Servis telefónnej ústredne TT 188,55 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 11.07.2023
1000018091 Servis telefónnej ústredne 310,41 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 11.07.2023
1000018291 športové predmety 150,00 € Decathlon SK s. r. o. 12.07.2023
1000018570 kvetinová dekorácia 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 17.07.2023
1000018578 Servis telefónnej ústredne 200,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 17.07.2023
1000018702 montáž revíznych dvierok EX BB 144,00 € Radoslav Fodor 18.07.2023
1000018679 dopracovanie rozpočtu k projektovej dokumentácii 360,00 € Ing. arch. Dana Zongorová 18.07.2023