Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0288 PZP SLMV 2015 225,30 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 24.04.2015
f0289 výroba pečiatok, nákup podušiek výroba pečiatok, nákup podušiek 44,80 € Fotopoly-E.Polakovic, BA 24.04.2015
f0291 oprava mikrofónu, stropnej kamery, program. tlf.ústredne 134,40 € Mikrohuko, s.r.o., BB 27.04.2015
f0292 spotrebný materiál-batérie, predlžovačky 183,28 € Gálik a Veselý 28.04.2015
f0293 konzultačné služby-2.časť odmeny 800,00 € vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 28.04.2015
f0294 servis SLMV - exp. TT 49,00 € Vladimír Podzimek 29.04.2015
f0295 servis SLMV-exp.KE 29,03 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 29.04.2015
f0296 základný servis výťahov - obdobie od 1.12.14 - 28.2.15 160,70 € Kone, s.r.o., Bratislava 29.04.2015
f0297 servis SLMV 55,20 € Autoservis HILKA 30.04.2015
f0298 tonery 918,60 € CLEAN TONERY 30.04.2015
f0299 preventívny servis EZS v objekte NKÚ SR KE 147,38 € TKC alarm, s.r.o 30.04.2015
f0300 Odborná literatúra 128,22 € Nakladatelství FORUM 04.05.2015
f0301 strážna služba za mesiac apríl 2015 6 220,80 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 04.05.2015
f0302 kopírovací papier 219,36 € Konica Minolta Slovakia 04.05.2015
f0303 vyhotovenie a aplikácia nápisu a emblému NKÚ SR - exp. PO 64,54 € REKLAMA 04.05.2015
f0304 tematický monitoring médií za 4/2015 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 04.05.2015
f0305 pevná linka - exp. PO za 3/2015 81,34 € SR-Ministerstvo vnútra SR 04.05.2015
f0306 práce na podlimitnej zákazke - nákup výpočtovej techniky 1 421,40 € GaF 04.05.2015
f0307 práce na podlimitnej zákazke - nákup tonerov 1 421,40 € GaF 04.05.2015
f0308 STORNO k f0272 -67200.0 € Ústav súdneho inžinierstva 05.05.2015