Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0235 MT ORANGE 1 116,85 € Orange 08.04.2015
f0237 internet 3/2015 1 620,00 € BENESTRA 09.04.2015
f0239 kancelárske potreby 65,43 € PAPERA 09.04.2015
f0244 APC Smart - UPS 1 669,99 € Henrich Sonnenschein - ITSK 09.04.2015
f0248 hygien. a čistiace potreby 248,06 € p.k. Solvent SK 10.04.2015
f0249 hygien. a čistiace potreby 234,68 € p.k. Solvent SK 10.04.2015
f0251 podpora pre SW KIS - 3/15 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 13.04.2015
f0254 Orange - modemy 2 700,00 € Orange 13.04.2015
f0256 vodné, stočné - exp. KE (16.01.15-01.04.15) vodné, stočné - exp. KE (16.01.15-01.04.15) 135,62 € VVS a.s. Kosice 15.04.2015
f0257 platby DINERS CLUB - 3/15 1 510,96 € Diners Club Slovakia, s.r.o 14.04.2015
f0258 MT-O2 1,50 € Telefonica O2 Slovakia, s.r.o 14.04.2015
f0259 služy (ubytovanie) 373,00 € Eva Kúdelová 17.04.2015
f0260 vysávač a filter 97,80 € TPD Frantisek Majtan, Bratisla 15.04.2015
f0261 pracovný obed pre 22 osôb 96,58 € Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod 16.04.2015
f0262 záhradnícky substrát 31,96 € JAN SALLING-SILVIA,Bernolakovo 16.04.2015
f0263 služby spoj. s nájmom NP exp. BA - 4/2015 825,56 € SSC, Bratislava 17.04.2015
f0264 pevná linka exp.BA/SSC - 3/2015 41,29 € SSC, Bratislava 17.04.2015
f0265 žehlenie a pranie 22,40 € LIKA service 17.04.2015
f0266 letenka 426,00 € GO-travel Slovakia, s.r.o,BA 17.04.2015
f0267 vyúčtovanie nákladov za sl. spoj. s výpož. NP- exp. NR za I.Q.2015 4 191,36 € INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA 17.04.2015