Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0503 | servis SLMV | 247,92 € | Slovenská investičná spoločnosť | 06.07.2015 | ||
| f0504 | PC myši | 295,07 € | AGEM Computers, Bratislava | 07.07.2015 | ||
| f0505 | servis MFZ - exp. B.B. | 47,95 € | AutoCont | 07.07.2015 | ||
| f0507 | tonery | 2 225,00 € | GIGA TRADE | 07.07.2015 | ||
| f0508 | nábytok - byt ÚČ | 535,10 € | Balázs Halász | 06.07.2015 | ||
| f0509 | montážne služby | 48,00 € | Balázs Halász | 06.07.2015 | ||
| f0510 | koberce protišmyková podložka | 103,58 € | Balázs Halász | 06.07.2015 | ||
| f0511 | pevná linka | 1 278,12 € | T...Com, a.s., Bratislava | 07.07.2015 | ||
| f0512 | servis SLMV | 707,94 € | Autolux Nitra s.r.o, Nitra | 07.07.2015 | ||
| f0513 | letenky | 1 044,00 € | TUCAN, cestovná agentúra | 07.07.2015 | ||
| f0514 | upratovacie služby - jún 2015 | 971,43 € | B.T.SERVIS SK | 07.07.2015 | ||
| f0515 | externá napaľov, (VT) + ostatné kompon. k VT externý box (VT) súpravy (skrutkovače) - výpočt. technika | 68,71 € | Alza.cz a.s. | 08.07.2015 | ||
| f0517 | služby spoj. s výpož. NP - exp. ZA za 5/2015 | 245,63 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 08.07.2015 | ||
| f0518 | služby spoj. s výpož. NP - exp. ZA za 5/2015 | 64,00 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 08.07.2015 | ||
| f0519 | služby spoj. s výpož. NP - exp. ZA za 5/2015 | 4,06 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 08.07.2015 | ||
| f0520 | služby spoj. s výpož. NP - exp. ZA za 5/2015 | 27,03 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 08.07.2015 | ||
| f0525 | ZSE - Rázusovo nábr. | 23,99 € | ZSE, a.s., Bratislava | 08.07.2015 | ||
| f0526 | komody | 261,60 € | Balázs Halász | 08.07.2015 | ||
| f0527 | PHM | 2 841,40 € | Slovnaft, a.s., BA | 08.07.2015 | ||
| f0529 | MT - ORANGE | 825,38 € | Orange | 08.07.2015 | ||