Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0460 | servis SLMV | 171,97 € | Autoservis HILKA | 19.06.2015 | ||
| f0461 | servis SLMV | 354,86 € | Autoservis HILKA | 19.06.2015 | ||
| f0462 | letenka | 709,00 € | TUCAN, cestovná agentúra | 19.06.2015 | ||
| f0463 | podlahovina | 258,50 € | GUMEX SK | 19.06.2015 | ||
| f0464 | hygienické potreby | 345,96 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 19.06.2015 | ||
| f0465 | servis SLMV | 678,18 € | PorscheInter Auto s.r.o., BA | 19.06.2015 | ||
| f0466 | revízia zariadenia - komunikátor na PCO | 493,44 € | CIB | 19.06.2015 | ||
| f0467 | router | 67,55 € | GOLIAS | 22.06.2015 | ||
| f0468 | statické posúdenie pre vybúranie priečok v hyg. zar. | 180,00 € | Ing. Jozef Augustín | 22.06.2015 | ||
| f0469 | zistenie skutkového stavu pred opravou povrchu terasy | 720,00 € | STAREX | 22.06.2015 | ||
| f0470 | zástavy | 42,72 € | 2U s.r.o., Bratislava | 22.06.2015 | ||
| f0471 | letenka | 188,00 € | FLY TRAVEL | 22.06.2015 | ||
| f0472 | práce na telekomunikačnom zariadení | 109,20 € | Mikrohuko, s.r.o., BB | 22.06.2015 | ||
| f0473 | práce na telekomunikačnom systéme | 204,00 € | Mikrohuko, s.r.o., BB | 22.06.2015 | ||
| f0474 | servis tlačiarne | 129,96 € | CBC Slovakia | 22.06.2015 | ||
| f0475 | tonery | 303,60 € | ŠTOR CAD Computers | 22.06.2015 | ||
| f0476 | pneumatiky - 2 ks | 136,22 € | MIKONA, PUCHOV | 22.06.2015 | ||
| f0477 | PHM, poplatok za kartu PHM, poplatok za kartu | 2 166,57 € | Slovnaft, a.s., BA | 22.06.2015 | ||
| f0479 | tonery | 20,40 € | ŠTOR CAD Computers | 23.06.2015 | ||
| f0480 | tonery | 56,40 € | ŠTOR CAD Computers | 23.06.2015 | ||