Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0410 | platby kartou DC | 2 506,51 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 08.06.2015 | ||
f0431 | tonery | 294,00 € | ŠTOR CAD Computers | 10.06.2015 | ||
f0433 | SPIN Konzultácie/Servisné práce | 53,82 € | Asseco-Solutions, a.s., BA | 10.06.2015 | ||
f0436 | kancelárske potreby | 229,14 € | PAPERA | 11.06.2015 | ||
f0437 | tonery | 586,80 € | ŠTOR CAD Computers | 11.06.2015 | ||
f0438 | tonery | 243,60 € | ŠTOR CAD Computers | 11.06.2015 | ||
f0442 | tonery | 374,40 € | ŠTOR CAD Computers | 12.06.2015 | ||
f0445 | výpočtová technika - notebooky | 61 776,00 € | MICROCOMP | 15.06.2015 | ||
f0446 | Ergonomické stoličky | 12 998,00 € | KONIMPEX | 15.06.2015 | ||
f0448 | kancelárske potreby | 71,61 € | PAPERA | 15.06.2015 | ||
f0450 | sanitácia výdajníkov vody | 249,60 € | MINERÁLNE VODY | 15.06.2015 | ||
f0451 | aktualizácia programu ASPI - 2.Q. 2015 | 186,10 € | Wolters Kluwer | 15.06.2015 | ||
f0452 | hygienické potreby | 1 515,60 € | BETRIX | 16.06.2015 | ||
f0453 | pracovné odevy, odvápňovač, všeobecný materiál odvápňovač, všeobecný materiál | 429,59 € | Rempo s.r.o., Bratislava | 16.06.2015 | ||
f0454 | Cisco SG200-50 50-port Gigabit Smart | 939,36 € | V-bit | 16.06.2015 | ||
f0455 | kancelárske potreby | 115,37 € | PAPERA | 18.06.2015 | ||
f0456 | servis SLMV - exp. NR | 34,00 € | ROBSON, s.r.o, Nitra | 18.06.2015 | ||
f0457 | servis SLMV - exp. NR | 28,00 € | ROBSON, s.r.o, Nitra | 18.06.2015 | ||
f0458 | podpora pre SW KIS - 5/2015 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 17.06.2015 | ||
f0459 | portrét prezidenta | 36,00 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 19.06.2015 |