Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0345 | podpora pre SW KIS - 4/2015 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 15.05.2015 | ||
| f0346 | servis SLMV | 166,00 € | Autoservis HILKA | 18.05.2015 | ||
| f0347 | servis SLMV | 380,89 € | Autoservis HILKA | 18.05.2015 | ||
| f0348 | donáška kvetov 4/2015 | 77,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 18.05.2015 | ||
| f0349 | kancelárske potreby kancelárske potreby | 326,64 € | PAPERA | 18.05.2015 | ||
| f0350 | tašky, perá tašky, perá | 1 195,56 € | FIBI s.r.o., | 18.05.2015 | ||
| f0351 | vytvorenie a aplikácia inform.tabuľky NKÚ SR -exp. PO | 33,12 € | REKLAMA | 18.05.2015 | ||
| f0352 | služby spoj. s výpož. NP - exp. TT; obdobie 01-03/2015 | 570,88 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 19.05.2015 | ||
| IF019 | rýchlovarné kanvice | 231,92 € | DATART INTERNATIONAL | 20.05.2015 | ||
| IF020 | odpadkové koše | 300,00 € | A J Produkty a.s. | 21.05.2015 | ||
| IF021 | pneumatiky | 543,20 € | Internet Mall Slovakia | 28.05.2015 | ||
| IF022 | VA - 2 osoby | 112,00 € | EDOS-PEM, s.r.o. | 04.06.2015 | ||
| IF023 | VA - 1 osoba | 45,00 € | Inštitút pre verejnú správu | 04.06.2015 | ||
| IF024 | TV prijímač a držiak | 644,10 € | Internet Mall Slovakia | 09.06.2015 | ||
| IF025 | Tescoma sada HOME PROFI 9 | 176,30 € | DATART INTERNATIONAL | 12.06.2015 | ||
| IF026 | mikrovlnné rúry | 326,17 € | DATART INTERNATIONAL | 12.06.2015 | ||
| IF027 | 24port switch | 153,00 € | TEKRA.sk | 15.06.2015 | ||
| IF028 | VA - 1 osoba | 25,00 € | SKAU,Územná sekcia TT | 17.06.2015 | ||
| d0013 | odvoz komunál. odpadu 6/15 | 298,62 € | Hlavne mesto SR BA | 08.07.2015 | ||
| e005 | Vzdelávacia služba ITIL Foundation, certifikácia | 3 534,00 € | OMNICOM | 09.06.2015 | ||