Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0429 tonery 370,80 € ŠTOR CAD Computers 10.06.2015
f0430 tonery 303,60 € ŠTOR CAD Computers 10.06.2015
f0432 servis SLMV 98,60 € Autoservis HILKA 10.06.2015
f0434 náklady spoj. s nájmom NP za 6/15 - exp.BA 825,56 € SSC, Bratislava 11.06.2015
f0435 hovory - exp. BA za 5/2015 56,66 € SSC, Bratislava 11.06.2015
f0439 servis SLMV 144,37 € Autoservis HILKA 11.06.2015
f0440 ORANGE - modemy 2 700,00 € Orange 11.06.2015
f0441 vizitky 103,20 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE 12.06.2015
f0443 vodné, stočné vodné, stočné 171,62 € BVS a.s. Bratislava 12.06.2015
f0444 odborná literatúra 9,00 € Regionálne vzdelávacie centrum (RZMOSP) 15.06.2015
f0447 kvetinová výzdoba 100,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 15.06.2015
f0449 kancelárske potreby 18,04 € PAPERA 15.06.2015
d0012 poplatok za komunálny odpad 5/15 265,44 € Hlavne mesto SR BA 08.06.2015
e003 Projektové riadenie-Medzinárodné školenie ( skupina KE ) 21 432,00 € GARANT PARTNER PLUS 02.04.2015
e004 vzdelávacie služby - Aktivita 2 - medzinárodné školenie ACCA 13 266,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko 14.05.2015
f0323 balená voda balená voda balená voda 119,04 € MINERÁLNE VODY 07.05.2015
f0328 vypracovanie odborného posudku 67 200,00 € Ústav súdneho inžinierstva 07.05.2015
f0336 servis SLMV - exp. KE 20,16 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 13.05.2015
f0341 internet 4/2015 a zriaďovací poplatok za sťahovanie exp.PO internet 4/2015 a zriaďovací poplatok za sťahovanie exp.PO 2 019,60 € BENESTRA 13.05.2015
f0344 dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - exp. PO 1 090,00 € PRYMÁT Tomáš Loy-PRYMÁT 14.05.2015