Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0408 | káva, čaj, čokoláda - REPRE | 136,20 € | FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER | 08.06.2015 | ||
| f0409 | servis SLMV - exp. TT | 910,02 € | Vladimír Podzimek | 08.06.2015 | ||
| f0411 | upratovacie služby - máj 2015 | 819,09 € | B.T.SERVIS SK | 05.06.2015 | ||
| f0412 | elektr. energia - Rázus. nábr./6-2015 | 23,99 € | ZSE, a.s., Bratislava | 05.06.2015 | ||
| f0413 | portrét prezidenta | 36,00 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 05.06.2015 | ||
| f0414 | pevná linka | 1 272,65 € | T...Com, a.s., Bratislava | 08.06.2015 | ||
| f0415 | demontáž, dodávka a montáž vertik. žalúzií - exp. KE | 2 400,00 € | PRYMÁT Tomáš Loy-PRYMÁT | 08.06.2015 | ||
| f0416 | balená voda, plastové poháre balená voda, plastové poháre balená voda, plastové poháre balená voda, plastové poháre | 142,80 € | MINERÁLNE VODY | 08.06.2015 | ||
| f0417 | výmena kohútika na teplú vodu | 2,00 € | MINERÁLNE VODY | 08.06.2015 | ||
| f0418 | PHM | 2 046,04 € | Slovnaft, a.s., BA | 08.06.2015 | ||
| f0419 | internet 5/2015 | 1 620,00 € | BENESTRA | 08.06.2015 | ||
| f0420 | kopírovací papier | 129,00 € | Konica Minolta Slovakia | 09.06.2015 | ||
| f0421 | zástavy | 85,44 € | 2U s.r.o., Bratislava | 09.06.2015 | ||
| f0422 | odborná literatúra | 34,80 € | Verlag Dashofer, s.r.o, BA | 10.06.2015 | ||
| f0423 | elektr. energia - máj 2015 | 463,16 € | ZSE, a.s., Bratislava | 09.06.2015 | ||
| f0424 | Telefonica O2 - 5/2015 | 2,00 € | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o | 09.06.2015 | ||
| f0425 | oprava NB SONY Vaio SVD | 144,00 € | MICROCOMP | 09.06.2015 | ||
| f0426 | kopírovací papier | 23,24 € | Konica Minolta Slovakia | 10.06.2015 | ||
| f0427 | pevná linka - ŠS Bojnice | 29,42 € | T...Com, a.s., Bratislava | 10.06.2015 | ||
| f0428 | tonery | 640,80 € | ŠTOR CAD Computers | 10.06.2015 | ||