Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
rkisk0003 Systém pre riadenie a správu rizík (SRSR) 92 160,00 € Asseco Central Europe, a.s. 18.02.2015
rkisk0004 Kontrolórsky systém - rozšírenie (KS) 103 680,00 € Asseco Central Europe, a.s. 18.02.2015
rkisk0005 Systém riadenia prístupov 105 600,00 € Asseco Central Europe, a.s. 18.02.2015
rkisk0006 Integrácia RKIS NKÚ SR na externé systémy 105 600,00 € Asseco Central Europe, a.s. 18.02.2015
IF017 rádioprijímače 474,90 € DATART INTERNATIONAL 24.04.2015
IF018 VA 1 osoba (1013) 56,00 € EDOS-PEM,s.r.o. 04.05.2015
f0353 prev. náklady spoj. s výpož. NP exp. ZA - 3/2015 71,93 € SR-Ministerstvo vnútra SR 20.05.2015
f0354 prev. náklady spoj. s výpož. NP exp. ZA - 3/2015 10,78 € SR-Ministerstvo vnútra SR 20.05.2015
f0355 prev. náklady spoj. s výpož. NP exp. ZA - 3,4/2015 128,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 20.05.2015
f0356 prev. náklady spoj. s výpož. NP exp. ZA - 3,4/2015 491,26 € SR-Ministerstvo vnútra SR 20.05.2015
f0357 letenka 196,09 € FLY TRAVEL 20.05.2015
f0358 tonery tonery 217,44 € CLEAN TONERY 21.05.2015
f0359 kopírovací papier 82,57 € Konica Minolta Slovakia 22.05.2015
f0360 obálky s potlačou 202,80 € FIBI s.r.o., 22.05.2015
f0361 servis kopírovacieho zariadenia 237,98 € TOP SERVIS IT 22.05.2015
f0362 PHM 1 933,63 € Slovnaft, a.s., BA 22.05.2015
f0363 výmena regul.ventilov na radiátoroch 232,92 € Pavol Styk-Servis,B.Bystrica 22.05.2015
f0364 servis SLMV - exp. PO 433,78 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 25.05.2015
f0365 servis SLMV - exp. PO 83,93 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 25.05.2015
f0366 kancelárske potreby 91,80 € PAPERA 25.05.2015