| 2026/0117400010 |
FA za opakované plnenie EE 01/2026 BOJNICE |
250,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
07.01.2026 |
| 2026/0117400012 |
FA za opakované plnenie EE 01/2026 BA |
1 400,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
07.01.2026 |
| 2026/0117400011 |
FA za opakované plnenie EE 01/2026 KE |
100,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
07.01.2026 |
| 2025/0117101041 |
Služba sledovania vozidiel 12/2025 |
215,87 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101045 |
Vyúčtovanie EE 12/2025 BOJNICE |
716,10 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101047 |
Vyúčtovanie EE 12/2025 BA |
1 444,23 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101044 |
Vyúčtovanie EE 12/2025 BB |
176,89 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101046 |
Vyúčtovanie EE 12/2025 KE |
149,27 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101048 |
Telekomunikačné služby 12/2025 NR |
126,69 € |
Slovak Telekom, a.s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101052 |
Služby KTV od 11.12.2025 - 10.1.2026 |
68,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101050 |
IP VPN 12/25 a telekom. služby PO 12/25 |
1 297,74 € |
SWAN, a.s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101049 |
Telekomunikačné služby 12/2025 |
1 051,69 € |
Slovak Telekom, a.s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101042 |
Vývoz triedeného odpadu 12/2025 KE |
13,28 € |
KOSIT a.s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101043 |
PHL a umývanie SMV 12/2025 |
3 473,69 € |
SLOVNAFT, a.s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101054 |
Skupinové cestovné poistenie 12/2025 |
91,20 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
31.12.2025 |
| 2025/0117101056 |
Poštové služby 12/2025 |
394,00 € |
Slovenská pošta, a.s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101051 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 12/2025 Ľ.A. |
60,97 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101057 |
Vývoz triedeného odpadu 4.Q.2025 BA |
290,54 € |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101062 |
Refakturácia EE 10-12/2025 PO |
389,33 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
31.12.2025 |
| 2025/0117101061 |
Vyúčt.služieb s užívaním priestor. 2025 PO |
3 165,70 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
31.12.2025 |
| 2025/0117101060 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2025 |
10 220,76 € |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101059 |
Tématický monitoring médií 12/2025 |
326,63 € |
Slovakia Online s.r.o. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101058 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 12/2025 H.C. |
56,00 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101053 |
TaskPool - základná podpora na rok 2026 |
622,00 € |
ComArr, spol. s r.o. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101055 |
Servis a revízia plynovej kotolne 12/2025 |
239,85 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101039 |
Poistenie majetku 2026 |
5 534,86 € |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
29.12.2025 |
| 2025/0117101040 |
Kuchynský nábytok |
11 615,27 € |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
29.12.2025 |
| 2025/0117101038 |
Pokládka dlažby v kuchynkách a maľovanie |
3 556,00 € |
Ján Lovász |
23.12.2025 |
| 2025/0117101035 |
Hygienické potreby |
686,34 € |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
22.12.2025 |
| 2025/0117101034 |
Čistenie upchatej kanalizácie v bufete |
233,70 € |
Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. |
19.12.2025 |
| 2025/0117101036 |
Dátový paušál 17.12.-16.01.2026 |
710,24 € |
Orange Slovensko, a.s. |
19.12.2025 |
| 2025/0117101037 |
MT-Orange 17.12.25 - 16.01.2026 |
541,40 € |
Orange Slovensko, a.s. |
19.12.2025 |
| 2025/0117101019 |
Vodné, stočné BA |
284,22 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
18.12.2025 |
| 2025/0117101028 |
Banner a prezentačná stena |
985,93 € |
Plotbase s. r. o. |
18.12.2025 |
| 2025/0117101020 |
Tonery a odpadová nádoba |
5 729,59 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
18.12.2025 |
| 2025/0117101021 |
Catering |
379,26 € |
Jana Černá Szalay |
18.12.2025 |
| 2025/0117101025 |
Káva - repre |
1 990,00 € |
Baliarne obchodu, a. s. Poprad |
18.12.2025 |
| 2025/0117101030 |
Papier kopírovací A4 |
1 984,61 € |
Tibor Varga TSV PAPIER |
18.12.2025 |
| 2025/0117101032 |
Prenájom a čistenie rohoží 12/2025 |
84,75 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
18.12.2025 |
| 2025/0117101031 |
Prehliadka automatickej závory |
61,50 € |
J O L L Y J O K E R , a.s. |
18.12.2025 |
