| 2025/0117100550 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 7/25 Ľ.A. |
504,68 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
01.08.2028 |
| 2026/0117100266 |
Sezónne prezutie a uskladnenie BL882TD |
99,45 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
04.05.2026 |
| 2026/0117100267 |
Sezónne prezutie a uskladnenie BL212XH |
92,63 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
04.05.2026 |
| 2026/0117100263 |
eStravenka 05/2026 |
2 869,29 € |
fpoho, s.r.o. |
30.04.2026 |
| 2026/0117100264 |
Upratovacie služby 04/2026 |
900,00 € |
Ivona Rigóová |
30.04.2026 |
| 2026/0117100265 |
Strážna služba 04/2026 |
7 929,07 € |
SLBU SBS - Security s.r.o. |
30.04.2026 |
| 2026/0117100257 |
Sezónne prezutie a uskladnenie BL694JF |
87,28 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
29.04.2026 |
| 2026/0117100256 |
Výmena predných bŕzd BL694JF |
796,71 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
29.04.2026 |
| 2026/0117100259 |
Prezutie a uskladnenie BL906FX |
77,13 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
29.04.2026 |
| 2026/0117100258 |
Prezutie a uskladnenie BL439XG |
77,13 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
29.04.2026 |
| 2026/0117100260 |
Prezutie a uskladnenie BL456JF |
82,30 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
29.04.2026 |
| 2026/0117100261 |
Leštenie karosérie,výmena stieračov BL650OR |
107,74 € |
DEXTTER s.r.o. |
29.04.2026 |
| 2026/0117100262 |
Deratizačné práce BB |
136,51 € |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
29.04.2026 |
| 2026/0117100254 |
Spiatočná letenka Viedeň-Luxemburg |
223,00 € |
NADOSAH, spol. s r. o. |
28.04.2026 |
| 2026/0117100255 |
Letenky Viedeň-Kodaň-Riga-Viedeň |
774,00 € |
NADOSAH, spol. s r. o. |
28.04.2026 |
| 2026/0117100251 |
demontáž a likvidácia nábytku |
1 574,40 € |
PLUSIM spol. s r.o. |
27.04.2026 |
| 2026/0117100250 |
Sp.letenky BA - Rím |
389,00 € |
NADOSAH, spol. s r. o. |
27.04.2026 |
| 2026/0117100252 |
sťahovanie nábytku |
1 548,26 € |
PLUSIM spol. s r.o. |
27.04.2026 |
| 2026/0117100253 |
Hygienické potreby BA |
1 975,13 € |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
24.04.2026 |
| 2026/0117100244 |
Ochranné sklo na telefón |
28,14 € |
Alza.sk s. r. o. |
23.04.2026 |
| 2026/0117100249 |
Služby spojené s užívaním NP 1.Q.2026 NR |
4 712,07 € |
Inšpektorát práce Nitra |
23.04.2026 |
| 2026/0117100248 |
Refakturácia spotreby EE 1.Q.2026 PO |
388,58 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
23.04.2026 |
| 2026/0117100239 |
Smetný kôš na triedený a komunálny odpad BB |
32,85 € |
FACHPERSONAL, s. r. o. |
22.04.2026 |
| 2026/0117100242 |
Právne poradenstvo - sporová agenda |
4 538,70 € |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
22.04.2026 |
| 2026/0117100243 |
Služby KTV 11.4. - 10.5.2026 |
68,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
22.04.2026 |
| 2026/0117100247 |
Servis tlačiarne BA |
50,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
22.04.2026 |
| 2026/0117100240 |
Občerstvenie - výjazdové kolégium |
1 869,00 € |
VK MAGURKA, s.r.o. |
22.04.2026 |
| 2026/0117100241 |
Spiatočné letenky Viedeň-Paríž |
1 370,00 € |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
22.04.2026 |
| 2026/0117100238 |
Balená voda |
28,56 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
22.04.2026 |
| 2026/0117100245 |
Úprava dochádzkového systému |
332,10 € |
APIS spol. s r.o. |
21.04.2026 |
| 2026/0117100236 |
Pranie a žehlenie bielizne KE |
48,88 € |
FLÓRA + s.r.o. |
21.04.2026 |
| 2026/0117100235 |
Kryt na mobil Samsung Galaxy S25 |
18,61 € |
Alza.sk s. r. o. |
21.04.2026 |
| 2026/0117100237 |
MT-Orange 17.4.-16.5.2026 |
509,47 € |
Orange Slovensko, a.s. |
21.04.2026 |
| 2026/0117100233 |
Dátový paušál 17.4.-16.5.2026 |
737,36 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.04.2026 |
| 2026/0117100232 |
Bezpečnostná kamera |
297,66 € |
Safe Guard s. r. o. |
20.04.2026 |
| 2026/0117100234 |
Servisný zásah na tlf ústredni BA, exp. NR |
450,00 € |
M I K R O H U K O , spol. s r.o. |
20.04.2026 |
| 2026/0117100226 |
Prezutie a uskladnenie BT324BE |
131,28 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
17.04.2026 |
| 2026/0117100225 |
Servisná prehliadka AA889DT |
728,18 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
17.04.2026 |
| 2026/0117100227 |
Výmena bŕzd BT324BE |
1 346,08 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
17.04.2026 |
| 2026/0117100230 |
Kancelárske potreby |
25,83 € |
Tibor Varga TSV PAPIER |
17.04.2026 |
