Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100495 Verejná správa SR - ročný prístup 1 402,20 € S-EPI, s. r. o. 14.07.2025
2025/0117100498 Daňové centrum - ročný prístup 448,95 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 14.07.2025
2025/0117100496 EPI Monitoring - ročný prístup 305,04 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 14.07.2025
2025/0117100497 Mzdové centrum - ročný prístup 448,95 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 14.07.2025
2025/0117100494 Kontrola a dotiahnutie skrutiek BL701AN 51,66 € Hilka, s.r.o. 11.07.2025
2025/0117100491 Poštové služby 06/2025 237,50 € Slovenská pošta, a.s. 10.07.2025
2025/0117100490 Nastavenie svetiel AA002EY 29,00 € AUTOPOLIS, a.s. 10.07.2025
2025/0117100486 Modem 4G LTE USB 4 477,20 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 10.07.2025
2025/0117100487 Servis klímy a oprava okna BL694JF 299,39 € AUTO ROTOS s.r.o. 10.07.2025
2025/0117100488 Diagnostika závady BL701AN 150,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 10.07.2025
2025/0117100492 Ročné online prístupy do časopisu s arch. 733,25 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 10.07.2025
2025/0117100479 Ročná servisná prehliadka BL685JF 311,45 € Car Spot s.r.o. 09.07.2025
2025/0117100478 Servisná prehliadka BL538OR 233,84 € Car Spot s.r.o. 09.07.2025
2025/0117100481 Občerstvenie 7.7. a 8.7.2025 763,35 € VK MAGURKA, s.r.o. 09.07.2025
2025/0117100485 Webex Cloud Meetings-predĺž.plat.licencie 997,90 € DITEC, a.s. 09.07.2025
2025/0117100503 Odber tlače 3.Q.2025 396,01 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 09.07.2025
2025/0117100476 Zapožičanie baliaceho materiálu 132,84 € PLUSIM spol. s r.o. 08.07.2025
2025/0117100477 Sťahovacie služby 273,06 € PLUSIM spol. s r.o. 08.07.2025
2025/0117100474 Kvetinové dekorácie 06/2025 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 08.07.2025
2025/0117100471 Tématický monitoring médií 06/2025 326,63 € Slovakia Online s.r.o. 08.07.2025
2025/0117100475 Catering 06/2025 74,97 € Jana Černá Szalay 08.07.2025
2025/0117100472 Vyúčtovanie EE 06/2025 BOJNICE 117,53 € ZSE Energia, a.s. 08.07.2025
2025/0117100473 Vyúčtovanie EE 06/2025 BB 127,32 € ZSE Energia, a.s. 08.07.2025
2025/0117100480 Oprava SMV BL896TD 850,00 € DEXTTER s.r.o. 08.07.2025
2025/0117100466 Vyúčtovanie EE 06/2025 BA 1 525,79 € ZSE Energia, a.s. 07.07.2025
2025/0117100469 Prístup k spoplat.článkom v intern.denník. 146,37 € PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. 07.07.2025
2025/0117100468 Pranie a žehlenie KE 55,81 € FLÓRA + s.r.o. 07.07.2025
2025/0117100465 Vyúčtovanie EE 06/2025 KE 92,42 € ZSE Energia, a.s. 07.07.2025
2025/0117100470 Vývoz triedeného odpadu 06/2025 BB 22,14 € Marius Pedersen, a.s. 07.07.2025
2025/0117100493 Vývoz triedeného odpadu BA 89,40 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 07.07.2025
2025/0117100461 Skupinové cestovné poistenie 06/2025 148,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 04.07.2025
2025/0117100462 Telekomunikačné služby 06/2025 NR 126,69 € Slovak Telekom, a.s. 04.07.2025
2025/0117100463 Spiatočné letenky Budapešť - Egypt 2 240,00 € SATUR TRAVEL a.s. 04.07.2025
2025/0117100460 Telekomunikačné služby 06/2025 1 098,62 € Slovak Telekom, a.s. 04.07.2025
2025/0117100467 Servisná prehliadka BL896TD 250,00 € DEXTTER s.r.o. 03.07.2025
2025/0117100489 Servis EZS a EPS 1 778,46 € MP Elektronik spol. s r.o. 03.07.2025
2025/0117100454 Poistenie objektu a prev. náklady 07/2025 191,33 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.07.2025
2025/0117100456 Nájom garáž 07/2025 116,85 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.07.2025
2025/0117100455 Nájom byt 07/2025 997,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.07.2025
2025/0117100458 IP VPN 06/25 a telekom. služby PO 06/25 1 297,08 € SWAN, a.s. 03.07.2025