Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100035 nájom a služby I.Q 2024 PO 3 210,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29.01.2024
2024/0117100034 vodné, stočné BA 195,53 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.01.2024
2024/0117100033 motorový olej 5L - BL369CP 75,00 € Hilka, s.r.o. 26.01.2024
2024/0117100032 oprava nápravy a čeln. skla BL369CP 335,94 € Hilka, s.r.o. 25.01.2024
2024/0117100031 čistenie upchatej kanalizácie 192,00 € Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. 25.01.2024
2024/0117100030 Právo pre ROPO a obce-mesačník 2-12/2024 843,26 € Wolters Kluwer SR s. r. o. 25.01.2024
2024/0117100029 Verej.obstarávanie-dvojmesačník 1/24-6/2 129,00 € Wolters Kluwer SR s. r. o. 25.01.2024
2024/0117100028 ROPO online prístup 2-12/2024 1 132,09 € Wolters Kluwer SR s. r. o. 25.01.2024
2024/0117100027 Dane a účtovníctvo-online prístup 2024 1 200,01 € Wolters Kluwer SR s. r. o. 25.01.2024
2024/0117100026 pranie a žehlenie BB 89,76 € Mýval s.r.o. 23.01.2024
2024/0117100025 Pranie a žehlenie BA 114,48 € Lika service, s. r. o. 23.01.2024
2024/0117100024 služby KTV 11.1.-10.2.2024 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 23.01.2024
2024/0117100023 servis tlačiarne 280,80 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 23.01.2024
2024/0117100022 TaskPool - základná podpora na rok 2024 418,66 € ComArr spol. s r.o. 23.01.2024
2024/0117100021 sp.letenky Viedeň - Varšava 924,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 23.01.2024
2024/0117100020 Občerstvenie - repre 117,60 € KON - RAD spol. s r.o. 22.01.2024
2024/0117100019 Občerstvenie - repre 1 044,54 € KON - RAD spol. s r.o. 22.01.2024
2024/0117100018 Kancelársky nábytok 1 012,80 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 18.01.2024
2024/0117100017 MT-Orange 17.1.-16.2.2024 869,22 € Orange Slovensko, a.s. 22.01.2024
2024/0117100016 Dátový paušál 17.1.-16.2.2024 486,04 € Orange Slovensko, a.s. 22.01.2024