| 2026/0117100019 |
Montáž a zapojenie rozvodov v BB |
473,55 € |
GridTech s. r. o. |
22.01.2026 |
| 2026/0117100020 |
Balíček Easy pre doménu nkusr.sk-ročný |
45,60 € |
INTERNET CZ, a.s. |
22.01.2026 |
| 2026/0117100021 |
Smútočný veniec |
200,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
22.01.2026 |
| 2026/0117100016 |
Služby KTV 11.01.-10.02.2026 |
68,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
21.01.2026 |
| 2026/0117100017 |
Refakturácia PN 11/2025 ZA |
1 034,92 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
21.01.2026 |
| 2026/0117100018 |
Spiatočné letenky Viedeň-Paríž |
1 044,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
21.01.2026 |
| 2026/0117100013 |
Dátový paušál 17.01.26 - 16.02.2026 |
609,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.01.2026 |
| 2026/0117100014 |
MT-Orange 17.01.26 - 16.02.2026 |
515,58 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.01.2026 |
| 2026/0117100015 |
Diaľničné známky ČR - ročné |
10 280,00 € |
Státní fond dopravní infrastruktury |
20.01.2026 |
| 2026/0117100012 |
Seminár - ZFK - zásadná novela 2026 |
98,00 € |
PROEKO s.r.o. |
19.01.2026 |
| 2026/0117100011 |
Vodné, stočné 13.12.25-12.01.2026 |
140,92 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
15.01.2026 |
| 2026/0117100010 |
Spiatočné letenky Viedeň-Madrid-Lima |
4 264,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
15.01.2026 |
| 2026/0117100009 |
Webinár_Ročné zúčtovanie za rok 2025 |
221,40 € |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
14.01.2026 |
| 2026/0117100008 |
Spiatočné letenky Vienna - Abu Dhabi |
2 246,00 € |
Faveo, s.r.o. |
14.01.2026 |
| 2026/0117100006 |
Samofinancovanie karty MULTISPORT 01/2026 |
2 381,40 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
13.01.2026 |
| 2026/0117100007 |
Textilný promo pult |
314,09 € |
Plotbase s. r. o. |
13.01.2026 |
| 2026/0117100005 |
Vzdelávacie služby-členstvo na rok 2026 |
500,00 € |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
12.01.2026 |
| 2026/0117100003 |
Poistenie objektu a PN 01/2026 |
191,33 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
07.01.2026 |
| 2026/0117100001 |
Garáž - nájom 01/2026 |
116,85 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
07.01.2026 |
| 2026/0117100002 |
Byt - nájom 01/2026 |
997,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
07.01.2026 |
| 2026/0117400004 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 01/2026 |
62,24 € |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
07.01.2026 |
| 2026/0117400001 |
Ochrana objektu KE 01/2026 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
07.01.2026 |
| 2026/0117400002 |
Ochrana objektu BB 01/2026 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
07.01.2026 |
| 2026/0117400003 |
Náklady na parkovacie stojiská 01/2026 |
839,79 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
07.01.2026 |
| 2026/0117400005 |
Služby spojené s výpožičkou NP 01/2026 TN |
2 224,00 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
07.01.2026 |
| 2026/0117400006 |
Služby spojené s výpožičkou NP 01/2026 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
07.01.2026 |
| 2026/0117400009 |
FA za opakované plnenie EE 01/2026 BB |
90,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
07.01.2026 |
| 2026/0117400007 |
Nájomné byt a parkovanie 02/2026 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
07.01.2026 |
| 2026/0117400008 |
Prevádzkové náklady 02/2026 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
07.01.2026 |
| 2026/0117400013 |
Rádiokomunikačné služby 1.Q.2026 |
36,00 € |
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb |
07.01.2026 |
| 2026/0117400010 |
FA za opakované plnenie EE 01/2026 BOJNICE |
250,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
07.01.2026 |
| 2026/0117400012 |
FA za opakované plnenie EE 01/2026 BA |
1 400,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
07.01.2026 |
| 2026/0117400011 |
FA za opakované plnenie EE 01/2026 KE |
100,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
07.01.2026 |
| 2025/0117101041 |
Služba sledovania vozidiel 12/2025 |
215,87 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101045 |
Vyúčtovanie EE 12/2025 BOJNICE |
716,10 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101047 |
Vyúčtovanie EE 12/2025 BA |
1 444,23 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101044 |
Vyúčtovanie EE 12/2025 BB |
176,89 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101046 |
Vyúčtovanie EE 12/2025 KE |
149,27 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101048 |
Telekomunikačné služby 12/2025 NR |
126,69 € |
Slovak Telekom, a.s. |
31.12.2025 |
| 2025/0117101052 |
Služby KTV od 11.12.2025 - 10.1.2026 |
68,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
31.12.2025 |
