Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2026/0117100201 Vodné, stočné 17.10.2025 - 05.04.2026 KE 269,52 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.04.2026
2026/0117100188 Letenky BA-Skopje-Viedeň 398,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 09.04.2026
2026/0117100189 Čistenie komplet BL932PC 70,00 € TRICAPS s. r. o. 09.04.2026
2026/0117100185 Spravodajský servis 03/2026 1 001,22 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 09.04.2026
2026/0117100190 Úhrada spoluúčasti AA581HS 66,00 € Hilka, s.r.o. 09.04.2026
2026/0117100186 Vyúčtovanie EE za 03/2026 BB 184,60 € Energetika Slovensko, a. s. 09.04.2026
2026/0117100191 Úhrada spoluúčasti AA581HS 66,00 € Hilka, s.r.o. 09.04.2026
2026/0117100192 Úhrada spoluúčasti AA581HS 66,00 € Hilka, s.r.o. 09.04.2026
2026/0117100187 Vyúčtovanie EE za 03/2026 BOJNICE 604,19 € Energetika Slovensko, a. s. 09.04.2026
2026/0117100200 Diaľničné známky CZ 5 140,00 € Státní fond dopravní infrastruktury 09.04.2026
2026/0117100183 Dodanie a remontáž jednotky GPS 196,80 € DATACAR, spol. s r.o. 08.04.2026
2026/0117100184 Samofinancovanie Karty MULTISPORT 4/2026 2 272,20 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 08.04.2026
2026/0117100182 Servisná prehliadka BL882TD 385,36 € AUTO ROTOS s.r.o. 08.04.2026
2026/0117100176 FA za energie a služby 1.4.-9.4.2026 TT 293,49 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 07.04.2026
2026/0117100179 Vyúčtovanie EE za 03/2026 BA 1 520,68 € Energetika Slovensko, a. s. 07.04.2026
2026/0117100177 Vývoz triedeného odpadu 1.Q.2026 BA 335,79 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 07.04.2026
2026/0117100194 Výroba vizitiek 80,00 € Bittner print s.r.o. 07.04.2026
2026/0117100195 IP VPN 03/26 a telekom. služby PO 03/26 1 344,05 € SWAN, a.s. 07.04.2026
2026/0117100198 Telekomunikačné služby 03/2026 NR 126,69 € Slovak Telekom, a.s. 07.04.2026
2026/0117100199 Telekomunikačné služby 03/2026 1 126,29 € Slovak Telekom, a.s. 07.04.2026