| 2025/0117400088 |
Náklady na parkovacie stojiská 08/2025 |
839,79 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117400089 |
Služby spojené s nájmom NP 08/25 TN |
2 224,00 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
01.08.2025 |
| 2025/0117400097 |
FA za opakované plnenie plyn 8/25 |
2 893,00 € |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
01.08.2025 |
| 2025/0117400090 |
Služby spojené s nájmom NP 08/25 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.08.2025 |
| 2025/0117400092 |
Prevádzkové náklady 09/2025 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
01.08.2025 |
| 2025/0117400094 |
FA za opakované plnenie EE 08/2025 Bojnice |
250,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117400096 |
FA za opakované plnenie EE 08/2025 BA |
1 400,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117400093 |
FA za opakované plnenie EE 08/2025 BB |
90,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117400095 |
FA za opakované plnenie EE 08/2025 KE |
100,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117100541 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 7/25 M.P. |
132,82 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
01.08.2025 |
| 2025/0117100512 |
Vývoz triedeného odpadu KE |
13,28 € |
KOSIT a.s. |
31.07.2025 |
| 2025/0117100518 |
Balená voda a poháre |
80,65 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31.07.2025 |
| 2025/0117100529 |
PHL a umývynie SMV 07/2025 |
4 416,86 € |
SLOVNAFT, a.s. |
31.07.2025 |
| 2025/0117100515 |
Výmena vzpier kufra BL685JF |
207,43 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
30.07.2025 |
| 2025/0117100513 |
Tonery a spotrebný materiál |
6 630,19 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
29.07.2025 |
| 2025/0117100516 |
Prenájom a služby NP 3.Q.2025 PO |
3 241,50 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
28.07.2025 |
| 2025/0117100514 |
Servis Zelenej steny 07/2025 |
121,77 € |
Express Trading, s.r.o. |
28.07.2025 |
| 2025/0117100517 |
Prenájom pozemkov na parkovanie PO 2025 |
146,97 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
28.07.2025 |
| 2025/0117100509 |
Údržbársky materiál |
92,41 € |
Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM |
25.07.2025 |
| 2025/0117100511 |
Refakturácia EE 04-06/2025 PO |
276,69 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
23.07.2025 |
