| 2025/0117100139 |
Páska CD800 YMCKT 500 kariet |
177,74 € |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
20.03.2025 |
| 2025/0117100142 |
Dátový paušál 17.02.-16.03.2025 |
498,15 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.03.2025 |
| 2025/0117100143 |
MT-Orange 17.02.2025-16.03.2025 |
524,87 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.03.2025 |
| 2025/0117100136 |
Kontrola a čistenie komína |
67,65 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
19.03.2025 |
| 2025/0117100135 |
Spiatočné letenky Viedeň-Brusel |
1 058,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
19.03.2025 |
| 2025/0117100137 |
Spiatočná letenka Viedeň-Waršava |
309,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
19.03.2025 |
| 2025/0117100138 |
Právne poradenstvo 01-02/2025 |
4 049,10 € |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
19.03.2025 |
| 2025/0117100131 |
Tréning prezentačných zručností |
1 476,00 € |
MindPower s. r. o. |
17.03.2025 |
| 2025/0117100133 |
Servis a revízia plynovej kotolne 02/2025 |
239,85 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
17.03.2025 |
| 2025/0117100134 |
Refundácia prev. nákladov 01/2025 ZA |
1 284,09 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
17.03.2025 |
| 2025/0117100132 |
Elektromateriál |
94,35 € |
Gálik & Veselý, s.r.o. |
17.03.2025 |
| 2025/0117100127 |
Povinné zavedenie e-faktúry |
115,62 € |
Seminaria, s.r.o. |
14.03.2025 |
| 2025/0117100128 |
Vzdelávacie služby ako člen na rok 2025 |
350,00 € |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
14.03.2025 |
| 2025/0117100126 |
Sprievodcovské služby 5.3.2025 |
300,00 € |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
13.03.2025 |
| 2025/0117100129 |
Kvetinové dekorácie 02/2025 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
13.03.2025 |
| 2025/0117100130 |
Donáška kvetov |
312,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
13.03.2025 |
| 2025/0117100125 |
Úprava akustickej steny |
186,86 € |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
13.03.2025 |
| 2025/0117100140 |
Servisná podpora KIS 02/2025 |
17 791,95 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
13.03.2025 |
| 2025/0117100141 |
Servisná podpora RKIS 02/2025 |
30 161,32 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
13.03.2025 |
| 2025/0117100124 |
Catering - delegácia 11.03.2025 |
184,00 € |
Jana Černá Szalay |
12.03.2025 |
| 2025/0117100121 |
Vyúčtovanie EE 02/2025 BOJNICE |
712,84 € |
ZSE Energia, a.s. |
11.03.2025 |
| 2025/0117100122 |
Vyúčtovanie EE 02/2025 BB |
145,31 € |
ZSE Energia, a.s. |
11.03.2025 |
| 2025/0117100119 |
Plastový pohár |
16,97 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
10.03.2025 |
| 2025/0117100120 |
Poštové služby 02/2025 |
182,10 € |
Slovenská pošta, a.s. |
10.03.2025 |
| 2025/0117100118 |
Samofinancovanie MULTISPORT karty 03/25 |
1 737,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
10.03.2025 |
| 2025/0117100114 |
Vyúčtovanie EE 02/2025 KE |
131,94 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.03.2025 |
| 2025/0117100115 |
Vyúčtovanie EE 02/2025 BA |
1 405,88 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.03.2025 |
| 2025/0117100116 |
Zhodnotenie odpadu z plastov BB |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
07.03.2025 |
| 2025/0117100123 |
USB token |
100,86 € |
PosAm, spol. s r.o. |
07.03.2025 |
| 2025/0117100110 |
PHL a umývanie SMV 02/2025 |
4 364,75 € |
SLOVNAFT, a.s. |
06.03.2025 |
| 2025/0117100113 |
Upratovacie služby 02/2025 |
1 620,84 € |
KLINTON, s. r. o. |
06.03.2025 |
| 2025/0117100103 |
eStravenka 03/2025 |
3 048,47 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
05.03.2025 |
| 2025/0117100104 |
Spravodajský servis 02/2025 |
1 001,22 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
05.03.2025 |
| 2025/0117100105 |
Služba sledovania vozidiel 02/2025 |
207,87 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
05.03.2025 |
| 2025/0117100106 |
Tématický monitoring médií 02/2025 |
326,63 € |
Slovakia Online s.r.o. |
05.03.2025 |
| 2025/0117100107 |
IP VPN 02/25 a telekom. služby PO 02/25 |
1 298,81 € |
SWAN, a.s. |
05.03.2025 |
| 2025/0117100112 |
Celoročné cestovné poistenie R. M. |
23,75 € |
Union poisťovňa, a. s. |
05.03.2025 |
| 2025/0117100117 |
Celoročné cestovné poistenie - storno |
21,00 € |
Union poisťovňa, a. s. |
04.03.2025 |
| 2025/0117100108 |
Telekomunikačné služby 02/2025 NR |
126,69 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.03.2025 |
| 2025/0117100109 |
Telekomunikačné služby 02/2025 |
1 086,91 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.03.2025 |
| 2025/0117100111 |
Oprava kanalizácie - havarijný stav KE |
4 035,06 € |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
04.03.2025 |
| 2025/0117100097 |
Vodné, stočné BA |
302,68 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400022 |
FA za opakované plnenie plyn 3/25 |
3 293,00 € |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
03.03.2025 |
| 2025/0117100096 |
Spravodajský servis 02/2025 |
738,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117100098 |
Príslušenstvo do SMV AA889DT, BL896TD |
147,26 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
03.03.2025 |
| 2025/0117100102 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 2/25 Ľ. A. |
33,99 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117100099 |
Nájom - garáž 03/2025 |
116,85 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117100100 |
Nájom - byt 03/2025 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117100101 |
Poistenie objektu a prev. náklady 03/2025 |
303,90 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400023 |
Ochrana objektu 03/2025 KE |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
03.03.2025 |
| 2025/0117400024 |
Ochrana objektu 03/2025 BB |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
03.03.2025 |
| 2025/0117400025 |
Náklady na parkovacie stojiská 03/2025 |
809,70 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400026 |
Služby spoj. s nájmom NP TN 03/2025 |
2 224,00 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
03.03.2025 |
| 2025/0117400027 |
Služby spoj. s nájmom NP TT 03/2025 |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
03.03.2025 |
| 2025/0117400028 |
Nájomné byt a parkovanie 04/2025 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400029 |
Prevádzkové náklady 04/2025 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400030 |
FA za opakované plnenie EE 03/25 BB |
90,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400031 |
FA za opakované plnenie EE 03/25 BOJNICE |
250,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400032 |
FA za opakované plnenie EE 03/25 KE |
100,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400033 |
FA za opakované plnenie EE 03/25 BA |
1 400,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
03.03.2025 |
