Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2026/0117100260 Prezutie a uskladnenie BL456JF 82,30 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100259 Prezutie a uskladnenie BL906FX 77,13 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100262 Deratizačné práce BB 136,51 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100254 Spiatočná letenka Viedeň-Luxemburg 223,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 28.04.2026
2026/0117100255 Letenky Viedeň-Kodaň-Riga-Viedeň 774,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 28.04.2026
2026/0117100251 demontáž a likvidácia nábytku 1 574,40 € PLUSIM spol. s r.o. 27.04.2026
2026/0117100250 Sp.letenky BA - Rím 389,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 27.04.2026
2026/0117100252 sťahovanie nábytku 1 548,26 € PLUSIM spol. s r.o. 27.04.2026
2026/0117100253 Hygienické potreby BA 1 975,13 € MAJSTER PAPIER, s.r.o. 24.04.2026
2026/0117100244 Ochranné sklo na telefón 28,14 € Alza.sk s. r. o. 23.04.2026
2026/0117100248 Refakturácia spotreby EE 1.Q.2026 PO 388,58 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23.04.2026
2026/0117100249 Služby spojené s užívaním NP 1.Q.2026 NR 4 712,07 € Inšpektorát práce Nitra 23.04.2026
2026/0117100239 Smetný kôš na triedený a komunálny odpad BB 32,85 € FACHPERSONAL, s. r. o. 22.04.2026
2026/0117100240 Občerstvenie - výjazdové kolégium 1 869,00 € VK MAGURKA, s.r.o. 22.04.2026
2026/0117100238 Balená voda 28,56 € MINERÁLNE VODY a.s. 22.04.2026
2026/0117100241 Spiatočné letenky Viedeň-Paríž 1 370,00 € GO travel Slovakia, s.r.o. 22.04.2026
2026/0117100247 Servis tlačiarne BA 50,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 22.04.2026
2026/0117100242 Právne poradenstvo - sporová agenda 4 538,70 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 22.04.2026
2026/0117100243 Služby KTV 11.4. - 10.5.2026 68,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 22.04.2026
2026/0117100237 MT-Orange 17.4.-16.5.2026 509,47 € Orange Slovensko, a.s. 21.04.2026