| 2025/0117100371 |
Podložka pod monitor |
179,90 € |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
05.06.2025 |
| 2025/0117100374 |
Vývoz odpadu z plastov BB |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
05.06.2025 |
| 2025/0117100377 |
Vyúčtovanie EE 05/2025 BA |
1 539,45 € |
ZSE Energia, a.s. |
05.06.2025 |
| 2025/0117100376 |
Vyúčtovanie EE 05/2025 KE |
123,95 € |
ZSE Energia, a.s. |
05.06.2025 |
| 2025/0117100373 |
Samofinancovanie karty Multisport 06/2025 |
2 043,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
05.06.2025 |
| 2025/0117100372 |
Vyúčtovanie PN za 04/2025 ZA |
578,85 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
05.06.2025 |
| 2025/0117100368 |
Služba sledovania vozidiel 05/2025 |
215,87 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
04.06.2025 |
| 2025/0117100370 |
Skupinové cestovné poistenie 05/2025 |
108,00 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
04.06.2025 |
| 2025/0117100375 |
Telekomunikačné služby 05/2025 |
1 095,53 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.06.2025 |
| 2025/0117100381 |
IP VPN 05/25 a telekom. služby PO 05/25 |
1 298,79 € |
SWAN, a.s. |
04.06.2025 |
| 2025/0117100378 |
Telekomunikačné služby 05/2025 NR |
126,99 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.06.2025 |
| 2025/0117100364 |
eStravenka 06/2025 |
3 007,38 € |
fpoho, s.r.o. |
03.06.2025 |
| 2025/0117100363 |
Spravodajský servis 05/2025 |
1 001,22 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
03.06.2025 |
| 2025/0117400071 |
FA z opakované plnenie PLYN 06/2025 |
2 893,00 € |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
03.06.2025 |
| 2025/0117100366 |
Krovinorez benzínový |
205,48 € |
Alza.sk s. r. o. |
03.06.2025 |
| 2025/0117100365 |
Servis a revízia plynovej kotolne 05/2025 |
239,85 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
03.06.2025 |
| 2025/0117100386 |
Technická podpora pre SW produkty ORACLE |
68 099,22 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
03.06.2025 |
| 2025/0117100412 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 05/2025 M.L. |
1 478,95 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
02.06.2025 |
| 2025/0117100355 |
Strážna služba 05/2025 |
8 230,18 € |
SLBU SBS - Security s.r.o. |
02.06.2025 |
| 2025/0117100362 |
Prezutie a uskladnenie PNEU BL351CP |
79,96 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
02.06.2025 |
| 2025/0117100360 |
Poistenie objektu a PN 06/2025 |
303,90 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
02.06.2025 |
| 2025/0117100361 |
Vývoz triedeného odpadu KE |
13,28 € |
KOSIT a.s. |
02.06.2025 |
| 2025/0117100359 |
Nájom - garáž 06/2025 |
116,85 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
02.06.2025 |
| 2025/0117100357 |
Spravodajský servis 05/2025 |
738,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
02.06.2025 |
| 2025/0117100356 |
Upratovacie práce 05/2025 |
2 017,20 € |
Enfield, s.r.o. |
02.06.2025 |
| 2025/0117100358 |
Nájom - byt 6/2025 |
997,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
02.06.2025 |
| 2025/0117400064 |
Služby spojené s nájmom NP 06/25 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.06.2025 |
| 2025/0117400061 |
Ochrana objektu BB 06/2025 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.06.2025 |
| 2025/0117400060 |
Ochrana objektu KE 06/2025 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.06.2025 |
| 2025/0117400062 |
Náklady na parkovacie stojiská 06/2025 |
809,70 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
02.06.2025 |
| 2025/0117400063 |
Služby spojené s nájmom NP 06/25 TN |
2 224,00 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
02.06.2025 |
| 2025/0117400065 |
Nájomné byt a parkovanie 07/2025 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.06.2025 |
| 2025/0117400066 |
Prevádzkové náklady 07/2025 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.06.2025 |
| 2025/0117400068 |
FA z opakované plnenie EE 06/2025 BOJNICE |
250,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.06.2025 |
| 2025/0117400070 |
FA z opakované plnenie EE 06/2025 BA |
1 400,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.06.2025 |
| 2025/0117400069 |
FA z opakované plnenie EE 06/2025 KE |
100,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.06.2025 |
| 2025/0117400067 |
FA z opakované plnenie EE 06/2025 BB |
90,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.06.2025 |
| 2025/0117100415 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 05/2025 Ľ.A. |
3 806,08 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
02.06.2025 |
| 2025/0117100418 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 05/2025 H.C. |
58,90 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
02.06.2025 |
| 2025/0117100351 |
Mobilný telefón iPhone 16 Pro |
1 239,00 € |
Alza.sk s. r. o. |
30.05.2025 |
| 2025/0117100354 |
Pranie a žehlenie obrusov |
58,79 € |
Lika servis, s. r. o. |
30.05.2025 |
| 2025/0117100367 |
Vyúčtovanie nákladov na parkovacie stojiská 2024 |
753,52 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
30.05.2025 |
| 2025/0117100350 |
Výmena letných pneumatík BL632OR |
507,09 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
29.05.2025 |
| 2025/0117100349 |
STK a EK Škoda Superb BL932PC |
206,58 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
29.05.2025 |
| 2025/0117100347 |
Oprava dverí, výmena kladiek výťahu |
918,17 € |
KONE s.r.o. |
29.05.2025 |
| 2025/0117100346 |
Výmena kladiek dverí výťahu |
918,17 € |
KONE s.r.o. |
29.05.2025 |
| 2025/0117100348 |
Servis SMV BL932PC |
185,62 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
29.05.2025 |
| 2025/0117100342 |
Sprievodcovské služby 20.05.2025 - EDA |
125,00 € |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
28.05.2025 |
| 2025/0117100343 |
Balená voda a poháre |
106,83 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
28.05.2025 |
| 2025/0117100341 |
Výmena škrtiacej klapky BT034BJ |
1 144,99 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
28.05.2025 |
| 2025/0117100339 |
STK a EK SMV BL538OR, BL685JF |
258,30 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
28.05.2025 |
| 2025/0117100340 |
STK a EK SMV BL627OR |
123,00 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
28.05.2025 |
| 2025/0117100344 |
Poplatok za zmenu letenky do Štockholmu |
133,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
28.05.2025 |
| 2025/0117100334 |
Tlmočenie - návšteva EDA |
100,00 € |
Zuzana Kvačková |
27.05.2025 |
| 2025/0117100335 |
Zástavy EÚ a SR |
95,33 € |
2U spol. s r.o. |
27.05.2025 |
| 2025/0117100333 |
Tlmočenie - návšteva EDA |
600,00 € |
Zuzana Kvačková |
27.05.2025 |
| 2025/0117100353 |
Vodné, stočné BB |
243,20 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
27.05.2025 |
| 2025/0117100352 |
Služby KTV od 11.5.-10.6.2025 |
66,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
27.05.2025 |
| 2025/0117100332 |
Prenájom a čistenie rohoží 05/2025 |
84,75 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
26.05.2025 |
| 2025/0117100331 |
Servisná prehliadka, STK a EK BT034BJ |
1 111,18 € |
DANUBIASERVICE, a.s. |
26.05.2025 |
