Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2026/0117100322 Vyúčtovanie EE za 04/2026 BOJNICE 391,12 € Energetika Slovensko, a. s. 15.05.2026
2026/0117100310 servisná podpora IS 04/2026 68 454,11 € Asseco Central Europe, a. s. 12.05.2026
2026/0117100309 Účet SmartEmailing - ročný prístup 75,93 € SmartSelling a.s. 12.05.2026
2026/0117100300 Kvetinová dekorácia 04/2026 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 11.05.2026
2026/0117100307 Refakturácia PN 03/2026 ZA 863,13 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11.05.2026
2026/0117100299 Káva - repre 174,39 € Swiss Coffee s.r.o. 11.05.2026
2026/0117100301 Smútočný veniec 147,60 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 11.05.2026
2026/0117100303 Vyúčtovanie EE 04/2026 BB 160,54 € Energetika Slovensko, a. s. 11.05.2026
2026/0117100318 Poštové služby 04/2026 243,90 € Slovenská pošta, a.s. 11.05.2026
2026/0117100306 Vývoz triedeného odpadu 04/2026 BB 22,14 € Marius Pedersen, a.s. 08.05.2026
2026/0117100308 Údržbársky materiál 398,75 € Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM 07.05.2026
2026/0117100305 Prezutie, dezinfekcia,čistenie AA002EY 372,19 € AUTOPOLIS, a.s. 07.05.2026
2026/0117100304 Dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia BA 192,62 € Verve Facility Services, s.r.o. 07.05.2026
2026/0117100302 Vyúčtovanie EE 04/2026 KE 102,19 € Energetika Slovensko, a. s. 07.05.2026
2026/0117100294 IP VPN 04/26 a telekom. služby PO 04/26 1 345,10 € SWAN, a.s. 06.05.2026
2026/0117100295 Switch 210,80 € Hardware Support s.r.o. 06.05.2026
2026/0117100312 Ročný poplatok za hlavnú kartu H_C 35,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 06.05.2026
2026/0117100311 Ročný poplatok za hlavnú kartu M_M 35,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 06.05.2026
2026/0117100297 Tématický monitoring médií 4/2026 326,63 € Slovakia Online s.r.o. 06.05.2026
2026/0117100296 Občerstvenie - repre 590,85 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. 06.05.2026