| 2026/0117100164 |
Servis výťahov za 1_Q_2026 |
595,94 € |
KONE s.r.o. |
01.04.2026 |
| 2026/0117100163 |
eStravenka 4/2026 |
2 402,68 € |
fpoho, s.r.o. |
01.04.2026 |
| 2026/0117100165 |
Kontrola a čistenie komína |
67,65 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
01.04.2026 |
| 2026/0117100170 |
Poistenie objektu a PN 04/2026 |
191,33 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
01.04.2026 |
| 2026/0117100168 |
Nájom - garáž 04/2026 |
116,85 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
01.04.2026 |
| 2026/0117100169 |
Nájom - byt 04/2026 |
997,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
01.04.2026 |
| 2026/0117100166 |
Prezutie, dezinfekcia,čistenie AA807FA |
156,00 € |
AUTOPOLIS, a.s. |
01.04.2026 |
| 2026/0117100167 |
Vývoz triedeného odpadu KE |
13,28 € |
KOSIT a.s. |
01.04.2026 |
| 2026/0117100171 |
Oprava klimatizačnej jednotky KE |
268,09 € |
CWA, spol. s r.o. |
01.04.2026 |
| 2026/0117100172 |
Servis EZS a EPS |
1 116,72 € |
MP Elektronik spol. s r.o. |
01.04.2026 |
| 2026/0117400043 |
Rádiokomunikačné služby 2_Q_2026 |
36,00 € |
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb |
01.04.2026 |
| 2026/0117400042 |
Služby spojené s výpožičkou NP 04/2026 TN |
2 224,00 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
01.04.2026 |
| 2026/0117400041 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 2_Q_2026 |
62,24 € |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
01.04.2026 |
| 2026/0117400046 |
FA za opakované plnenie EE 04/2026 BB |
90,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
01.04.2026 |
| 2026/0117400038 |
Ochrana objektu KE 04/2026 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.04.2026 |
| 2026/0117400039 |
Ochrana objektu BB 04/2026 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.04.2026 |
| 2026/0117400040 |
Náklady na parkovacie stojiská 04/2026 |
839,79 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
01.04.2026 |
| 2026/0117400044 |
Nájomné byt a parkovanie 05/2026 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
01.04.2026 |
| 2026/0117400045 |
Prevádzkové náklady 05/2026 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
01.04.2026 |
| 2026/0117400047 |
FA za opakované plnenie EE 04/2026 Bojnice |
250,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
01.04.2026 |
| 2026/0117400048 |
FA za opakované plnenie EE 04/2026 KE |
100,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
01.04.2026 |
| 2026/0117400049 |
FA za opakované plnenie EE 04/2026 BA |
1 400,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
01.04.2026 |
| 2026/0117400050 |
FA za opakované plnenie plyn 04/2026 |
3 296,00 € |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
01.04.2026 |
| 2026/0117100157 |
Členské HN Klub a konferencie Premium - roč |
1 968,00 € |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100154 |
Upratovacie služby 03/2026 |
1 200,00 € |
Peter Lukas - P.R.service |
31.03.2026 |
| 2026/0117100158 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 03/2026 M_L |
3 335,93 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100161 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 03/2026 M_P |
333,96 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100160 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 03/2026 J_I |
886,76 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100159 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 03/2026 Ľ_A |
60,97 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100153 |
Seminár na kontrolu SDGs s medzin. účasťou |
3 576,00 € |
Centrum spoločných činností SAV v. v. i., Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied Smolenice |
31.03.2026 |
| 2026/0117100155 |
Balík služieb na portáli www.profesia.sk |
1 130,37 € |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100162 |
Strážna služba 03/2026 |
8 430,91 € |
SLBU SBS - Security s.r.o. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100156 |
Spravodajský servis 03/2026 |
738,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100181 |
PHL a umývanie SMV 03/2026 |
5 296,23 € |
SLOVNAFT, a.s. |
31.03.2026 |
| 2026/0117100151 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy |
1 362,58 € |
Alza.sk s. r. o. |
27.03.2026 |
| 2026/0117100150 |
Seminár:Správa majetku štátu |
108,00 € |
EDOS-SMART, s.r.o. |
26.03.2026 |
| 2026/0117100152 |
Služby KTV 11.3.-10.4.2025 |
68,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
26.03.2026 |
| 2026/0117100149 |
Seminár:Správne vykonávanie FK |
119,00 € |
EDOS-PEM s.r.o. |
26.03.2026 |
| 2026/0117100148 |
Spiatočná letenka Viedeň-Larnaka |
347,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
25.03.2026 |
| 2026/0117100147 |
Ročné vyúčtovanie PN za služby 2025 TN |
9 462,70 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
24.03.2026 |
