Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2026/0117400065 Náklady na parkovacie stojiská 6/2026 839,79 € Ružinovské centrum, a.s. 02.06.2026
2026/0117400068 Prevádzkové náklady 07/2026 180,00 € Pergo Premium s. r. o. 02.06.2026
2026/0117100360 Výmena požiarneho núdzového osvetlenia 719,99 € DL ELEKTRO s.r.o. 01.06.2026
2026/0117100357 Upratovacie služby 05/2026 1 200,00 € Peter Lukas - P.R.service 01.06.2026
2026/0117100359 Kopírovací papier A3, A4 1 190,70 € Tibor Varga TSV PAPIER 01.06.2026
2026/0117100356 Upratovacie služby 05/2026 900,00 € Ivona Rigóová 01.06.2026
2026/0117100358 eStravenky 06/2026 3 064,29 € fpoho, s.r.o. 01.06.2026
2026/0117100353 Tréning efektívnej komunikácie 1 450,00 € MindPower s. r. o. 01.06.2026
2026/0117100355 Strážna služba 05/2026 8 129,81 € SLBU SBS - Security s.r.o. 01.06.2026
2026/0117100354 Spravodajský servis 05/2026 738,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 01.06.2026
2026/0117100363 Poistenie objektu a PN 6/2026 191,33 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 01.06.2026
2026/0117100361 Nájom - garáž 6/2026 116,85 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 01.06.2026
2026/0117100362 Nájom - byt 6/2026 997,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 01.06.2026
2026/0117100375 PHL a umývanie SMV 05/2026 6 034,46 € SLOVNAFT, a.s. 31.05.2026
2026/0117100352 Balená voda - exp. KE 22,85 € MINERÁLNE VODY a.s. 29.05.2026
2026/0117100364 Vodné, stočné 21.11.2025-18.5.2026 Bojnice 118,09 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 29.05.2026
2026/0117100351 Služby a energie TT 20.05.-31.05.26 434,72 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28.05.2026
2026/0117100350 technická kontrola AA197NV 264,45 € Hilka, s.r.o. 28.05.2026
2026/0117100349 technická kontrola AA581HS 264,45 € Hilka, s.r.o. 28.05.2026
2026/0117100348 Servis klimatizácií a vzduchotechniky BA 799,50 € APEN s. r. o. 27.05.2026