Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100623 Servisná prehliadka BL098OR 289,79 € AUTO ROTOS s.r.o. 19.09.2025
2025/0117100612 Hygienické potreby BB 308,71 € MAJSTER PAPIER, s.r.o. 18.09.2025
2025/0117100614 Sprievodcovské služby 8.9.2025 145,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 18.09.2025
2025/0117100615 Obed s delegáciou NKI Slovinsko 8.9.2025 127,40 € OMEGA Investments a.s. 18.09.2025
2025/0117100613 Obed s delegáciou NKI Slovinsko 10.9.2025 377,94 € au cafe s. r. o. 18.09.2025
2025/0117100611 Architektonická vizualizácia-soc.zariad. KE 6 150,00 € ENDORFINE, s.r.o. 17.09.2025
2025/0117100610 Obklad keramický 803,20 € MAPE Drills s. r. o. 17.09.2025
2025/0117100622 Kvetinová dekorácia 8/2025 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 17.09.2025
2025/0117100606 Večera s delegáciou NKI Slovinsko 9.9.2025 517,10 € BHP River Park s. r. o. 16.09.2025
2025/0117100605 Večera s delegáciou NKI Slovinsko 8.9.2025 546,00 € Zemegula, s.r.o. 16.09.2025
2025/0117100604 Vodné, stočné 13.8.-12.9.2025 BA 168,15 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.09.2025
2025/0117100609 Servis kotlov - set elektród 514,14 € TERMOCOM, spol. s r.o. 16.09.2025
2025/0117100607 Servisná podpora R KIS 8/2025 30 161,32 € Asseco Central Europe, a. s. 12.09.2025
2025/0117100608 Servisná podpora KIS 8/2025 17 791,95 € Asseco Central Europe, a. s. 12.09.2025
2025/0117100599 EUROSAI - Reklamné predmety 197,46 € IMI TRADE s.r.o. 11.09.2025
2025/0117100600 Catering 9.9.2025 450,00 € Jana Černá Szalay 11.09.2025
2025/0117100602 Servisná prehliadka, STK a EK BL317XG 616,92 € AUTO ROTOS s.r.o. 11.09.2025
2025/0117100601 Kábel HDMI 1,5 m 29,00 € CELEBRITY IT s. r. o. 11.09.2025
2025/0117100595 Vyúčtovanie EE 08/2025 BB 140,04 € Energetika Slovensko, a. s. 10.09.2025
2025/0117100598 Prenájom a čistenie rohoží 09/2025 84,75 € CWS Slovensko, s. r. o. 10.09.2025