Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100089 Vyúčtovanie EE 01/2024 BB 306,23 € ZSE Energia, a.s. 19.02.2024
2024/0117100081 Právne poradenstvo 01/2024 2 545,56 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 14.02.2024
2024/0117100084 Spiatočné letenky Viedeň-Paríž 1 690,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 14.02.2024
2024/0117100080 Nálepky - piktogramy 45,32 € FORK, s.r.o. 13.02.2024
2024/0117100082 Servisná podpora KIS 01/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 13.02.2024
2024/0117100083 Servisná podpora RKIS 01/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 13.02.2024
2024/0117100075 Výkon auditu KB - Zmluva o vykonanní 5 376,00 € MAVAT, s. r. o. 12.02.2024
2024/0117100079 Vyúčtovanie EE 01/2024 BOJNICE 1 492,84 € ZSE Energia, a.s. 12.02.2024
2024/0117100069 Poštové služby 01/2024 278,10 € Slovenská pošta, a.s. 09.02.2024
2024/0117100070 Seminár:Elektronická komunikácia ŠS 196,00 € EDOS-SMART, s.r.o. 09.02.2024
2024/0117100074 Šitie a montáž záclon 341,95 € Peter Fraňo - FRATEX 09.02.2024
2024/0117100076 Vyúčtovanie EE 01/2024 KE 343,24 € ZSE Energia, a.s. 09.02.2024
2024/0117100077 Kvetinová dekorácia 1/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 09.02.2024
2024/0117100078 Servis výťahu 11-12/2023 TT 6,09 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 09.02.2024
2024/0117100068 Samofinancovanie karty Multisport 2/24 1 065,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 09.02.2024
2024/0117100060 Upratovacie služby 01/2024 1 757,87 € KLINTON, s. r. o. 07.02.2024
2024/0117100061 Refundácia prev. nákladov 12/23 ZA 1 173,05 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 07.02.2024
2024/0117100062 Spravodajský servia 01/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 07.02.2024
2024/0117100071 REPRE - občerstvenie - DPS 65,95 € KON - RAD spol. s r.o. 07.02.2024
2024/0117100072 REPRE - občerstvenie - DPS 105,84 € KON - RAD spol. s r.o. 07.02.2024