Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100190 Tlač výročnej správy NKÚ za rok 2023 6 700,00 € LAPINFOU, s. r. o. 08.04.2024
2024/0117100188 Výmena poškod. vodiacich čeľustí - výťah 290,76 € KONE s.r.o. 08.04.2024
2024/0117100182 Preklady z AJ do SJ 244,36 € PaedDr. Mária Sedláková 05.04.2024
2024/0117100183 Prevádzkové náklady 04/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.04.2024
2024/0117100184 Nájom - Byt 04/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.04.2024
2024/0117100185 Nájom - Garáž 04/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.04.2024
2024/0117100191 Upratovacie služby 3/2024 1 572,88 € KLINTON, s. r. o. 05.04.2024
2024/0117100175 Vyúčtovanie nákladov IP Nitra 4.Q.2023 2 506,80 € Inšpektorát práce Nitra 04.04.2024
2024/0117100177 PHL a umývanie SMV 03/2024 4 351,60 € SLOVNAFT, a.s. 04.04.2024
2024/0117100178 Správa a údržba kotolne 3/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 04.04.2024
2024/0117100179 Kontrola a čistenie komínu - dymovodu 49,50 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 04.04.2024
2024/0117100180 Telekomunikačné slzžby 03/2024 NR 123,67 € Slovak Telekom, a.s. 04.04.2024
2024/0117100181 IP VPN-mes.popl. a telek.sl. PO 3/24 1 266,66 € SWAN, a.s. 04.04.2024
2024/0117100186 Dodanie občerstvenia 193,60 € Jana Černá Szalay 04.04.2024
2024/0117100187 Telekomunikačné služby 03/2024 1 133,64 € Slovak Telekom, a.s. 04.04.2024
2024/0117100174 Strážna služba 03/2024 7 931,52 € SPB Security s.r.o. 03.04.2024
2024/0117100176 SMV AA581HS 44 830,88 € KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 03.04.2024
2024/0117100166 Spravodajský servis 03/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 03.04.2024
2024/0117100167 výmena záložných akumulátorov EPS a EZS 377,76 € MP Elektronik spol. s r.o. 03.04.2024
2024/0117100168 Elektronické stravné lístky 04/2024 3 225,69 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.04.2024