Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100930 Kreslá - exp. NR 465,60 € Mušla s.r.o. 04.12.2024
2024/0117100931 Seminár_Správne súdnictvo 114,00 € Pro Seminar, s.r.o. 04.12.2024
2024/0117100932 Reklamné predmety - modrotlač 324,00 € Ing. Lucia Dovalová 04.12.2024
2024/0117100933 Zhodnotenie odpadu - plast exp. BB 21,60 € Marius Pedersen, a.s. 04.12.2024
2024/0117100934 Nájom - garáž 12/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 04.12.2024
2024/0117100935 Nájom - byt 12/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 04.12.2024
2024/0117100936 Poistenie obj. a prev. náklady 12/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 04.12.2024
2024/0117100937 Odber tlače 1.Q.2025 365,00 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 04.12.2024
2024/0117100972 Vyúčtovacia faktúra 7-10/2024 TT 350,32 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.12.2024
2024/0117400179 Ochrana objektu 12/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 03.12.2024
2024/0117400180 Ochrana objektu 12/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 03.12.2024
2024/0117400181 FA za opakované plnenie EE 12/2024 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 03.12.2024
2024/0117400182 FA za opakované plnenie EE 12/2024 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 03.12.2024
2024/0117400183 FA za opakované plnenie EE 12/2024 KE 190,00 € ZSE Energia, a.s. 03.12.2024
2024/0117400184 FA za opakované plnenie EE 12/2024 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 03.12.2024
2024/0117100908 Dávkovače na mydlá a dezinf. prípravky 200,00 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 03.12.2024
2024/0117100909 Prevádzkové zariadenia 1 460,40 € Alza.sk s. r. o. 03.12.2024
2024/0117100913 Gumová čistiaca rohož 86,40 € B2B Partner s. r. o. 03.12.2024
2024/0117100914 Kontrola požiarnych dverí BA 300,00 € FIREcontrol s. r. o. 03.12.2024
2024/0117100916 Služba sledovania vozidiel 11/2024 202,80 € DATACAR, spol. s r.o. 03.12.2024