Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100077 Kvetinová dekorácia 1/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 09.02.2024
2024/0117100076 Vyúčtovanie EE 01/2024 KE 343,24 € ZSE Energia, a.s. 09.02.2024
2024/0117100075 Výkon auditu KB - Zmluva o vykonanní 5 376,00 € MAVAT, s. r. o. 12.02.2024
2024/0117100074 Šitie a montáž záclon 341,95 € Peter Fraňo - FRATEX 09.02.2024
2024/0117100073 vyúčtovanie EE 01/2024 BA 4 090,18 € ZSE Energia, a.s. 07.02.2024
2024/0117100072 REPRE - občerstvenie - DPS 105,84 € KON - RAD spol. s r.o. 07.02.2024
2024/0117100071 REPRE - občerstvenie - DPS 65,95 € KON - RAD spol. s r.o. 07.02.2024
2024/0117100070 Seminár:Elektronická komunikácia ŠS 196,00 € EDOS-SMART, s.r.o. 09.02.2024
2024/0117100069 Poštové služby 01/2024 278,10 € Slovenská pošta, a.s. 09.02.2024
2024/0117100067 tematický monitoring médií 01/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 06.02.2024
2024/0117100066 nájom - byt 02/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 06.02.2024
2024/0117100065 prevádzkové náklady 02/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 06.02.2024
2024/0117100064 nájom - garáž 02/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 06.02.2024
2024/0117100063 servis,stierače BL932PC, BT034BJ 497,17 € Hilka, s.r.o. 06.02.2024
2024/0117100062 Spravodajský servia 01/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 07.02.2024
2024/0117100061 Refundácia prev. nákladov 12/23 ZA 1 173,05 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 07.02.2024
2024/0117100060 Upratovacie služby 01/2024 1 757,87 € KLINTON, s. r. o. 07.02.2024
2024/0117100059 Prenájom pozemkov na parkovanie 2024 143,39 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 05.02.2024
2024/0117100058 PHL a umývanie SMV 01/2024 4 052,11 € SLOVNAFT, a.s. 06.02.2024
2024/0117100057 členský príspevok INTOSAI 2024 3 142,00 € INTOSAI 06.02.2024