Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100133 Servis a revízia plynovej kotolne 02/2025 239,85 € TERMOCOM, spol. s r.o. 17.03.2025
2025/0117100134 Refundácia prev. nákladov 01/2025 ZA 1 284,09 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17.03.2025
2025/0117100132 Elektromateriál 94,35 € Gálik & Veselý, s.r.o. 17.03.2025
2025/0117100127 Povinné zavedenie e-faktúry 115,62 € Seminaria, s.r.o. 14.03.2025
2025/0117100128 Vzdelávacie služby ako člen na rok 2025 350,00 € Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 14.03.2025
2025/0117100126 Sprievodcovské služby 5.3.2025 300,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 13.03.2025
2025/0117100129 Kvetinové dekorácie 02/2025 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 13.03.2025
2025/0117100130 Donáška kvetov 312,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 13.03.2025
2025/0117100125 Úprava akustickej steny 186,86 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 13.03.2025
2025/0117100140 Servisná podpora KIS 02/2025 17 791,95 € Asseco Central Europe, a. s. 13.03.2025
2025/0117100141 Servisná podpora RKIS 02/2025 30 161,32 € Asseco Central Europe, a. s. 13.03.2025
2025/0117100124 Catering - delegácia 11.03.2025 184,00 € Jana Černá Szalay 12.03.2025
2025/0117100121 Vyúčtovanie EE 02/2025 BOJNICE 712,84 € ZSE Energia, a.s. 11.03.2025
2025/0117100122 Vyúčtovanie EE 02/2025 BB 145,31 € ZSE Energia, a.s. 11.03.2025
2025/0117100119 Plastový pohár 16,97 € MINERÁLNE VODY a.s. 10.03.2025
2025/0117100120 Poštové služby 02/2025 182,10 € Slovenská pošta, a.s. 10.03.2025
2025/0117100118 Samofinancovanie MULTISPORT karty 03/25 1 737,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 10.03.2025
2025/0117100114 Vyúčtovanie EE 02/2025 KE 131,94 € ZSE Energia, a.s. 07.03.2025
2025/0117100115 Vyúčtovanie EE 02/2025 BA 1 405,88 € ZSE Energia, a.s. 07.03.2025
2025/0117100116 Zhodnotenie odpadu z plastov BB 22,14 € Marius Pedersen, a.s. 07.03.2025