Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100442 Spiatočné letenky Viedeň-Riga 750,00 € SATUR TRAVEL a.s. 27.06.2025
2025/0117100433 Classic VPS M-Linux-Ubuntu 18 od 1.7.-28.9. 31,20 € INTERNET CZ, a.s. 25.06.2025
2025/0117100438 Prezutie, uskladnenie a čistenie BT324BE 176,94 € AUTO ROTOS s.r.o. 25.06.2025
2025/0117100436 Prezutie a uskladnenie PNEU BL439XG 147,88 € AUTO ROTOS s.r.o. 25.06.2025
2025/0117100437 Prezutie, uskladnenie a čistenie BL882TD 202,22 € AUTO ROTOS s.r.o. 25.06.2025
2025/0117100440 Úhrada spoluúčasti BL932PC 78,84 € Hilka, s.r.o. 25.06.2025
2025/0117100441 Servisná prehliadka BT324BE 233,70 € AUTO ROTOS s.r.o. 25.06.2025
2025/0117100432 Programovanie tlf ústredne-presmerovanie 599,99 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 24.06.2025
2025/0117100429 Oprava-výmena zadných bŕzd BL694JF 517,67 € AUTO ROTOS s.r.o. 24.06.2025
2025/0117100428 Servisná prehliadka BL882TD 233,77 € AUTO ROTOS s.r.o. 24.06.2025
2025/0117100430 Moderné virálne videá 1 223,85 € IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 24.06.2025
2025/0117100426 Autofólia - pás na čelné sklo AA197NV 150,00 € Branislav Šaškovič - SABRA 23.06.2025
2025/0117100427 Architektonicko-vizuálne riešenie soc. zariad. 1 495,14 € ENDORFINE, s.r.o. 23.06.2025
2025/0117100425 Demontáž a montáž ZVZ 1 200,00 € Branislav Šaškovič - SABRA 23.06.2025
2025/0117100420 Dátový paušál 17.06.-16.07.2025 498,15 € Orange Slovensko, a.s. 20.06.2025
2025/0117100421 MT-Orange 17.06.2025-16.07.2025 508,73 € Orange Slovensko, a.s. 20.06.2025
2025/0117100424 Prenájom a čistenie rohoží 06/2025 84,75 € CWS Slovensko, s. r. o. 20.06.2025
2025/0117100431 Príslušenstvo k VT 2 238,60 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 20.06.2025
2025/0117100439 Úhrada spoluúčasti BL472JF 66,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 20.06.2025
2025/0117100417 Servis klimatizácií v serverovniach 799,50 € APEN s. r. o. 19.06.2025