Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100968 prezutie a uskladnenie pneumatík BL-351C 91,62 € Hilka, s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100969 prezutie a uskladnenie pneumatík BL-650O 97,86 € Hilka, s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100970 prezutie a uskladnenie pneumatík BL-098O 139,32 € Hilka, s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100971 prezutie a uskladnenie pneumatík BL-108G 103,70 € Hilka, s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100972 prezutie a uskladnenie pneumatík BL-844X 160,76 € Hilka, s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100973 Dar - protokolárny set 5 282,28 € CreoCom, s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100974 kvetinová dekorácia 10/2023 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 09.11.2023
2023/0117100975 upratovacie služby 10/2023 1 680,54 € KLINTON, s. r. o. 09.11.2023
2023/0117100976 oprava kanalizácie - havarijný stav KE 2 148,32 € KONTRAKT JMV, s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100977 šálka s podšálkou 3 066,00 € M Promotion s.r.o. 09.11.2023
2023/0117100978 poštové služby 10/2023 206,40 € Slovenská pošta, a.s. 09.11.2023
2023/0117100961 servis ZELENEJ STENY 10/2023 72,00 € Express Trading, s.r.o. 08.11.2023
2023/0117100964 telefónny prístroj 3ks - KE 110,40 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 08.11.2023
2023/0117100965 prezutie a uskladnenie pneumatík AA002EY 280,00 € AUTOPOLIS, a.s. 08.11.2023
2023/0117100966 modulové vzdelávania Kontrolór IV 2 040,00 € VAM Consulting, s. r. o. 08.11.2023
2023/0117100979 samofinancovanie - karty multisport 11/2 1 290,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 08.11.2023
2023/0117100949 repre - občerstvenie 711,62 € KON - RAD spol. s r.o. 07.11.2023
2023/0117100950 byt - nájom 11/2023 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 07.11.2023
2023/0117100951 obnovenie dodávky vody KE 58,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.11.2023
2023/0117100952 spravodajský servis 10/2023 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 07.11.2023