| 2024/0117100551 |
Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 7/24 |
905,52 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.08.2024 |
| 2024/0117100552 |
Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 7/24 |
1 375,94 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.08.2024 |
| 2024/0117100526 |
Oprava-výmena bŕzd BL351CP |
649,88 € |
Hilka, s.r.o. |
05.08.2024 |
| 2024/0117100525 |
Diagnostika-kontrola systému BL882TD |
284,33 € |
Hilka, s.r.o. |
05.08.2024 |
| 2024/0117100527 |
Tématický monitoring médií 7/24 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
05.08.2024 |
| 2024/0117100528 |
Služba sledovania vozidiel 07/2024 |
210,60 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
05.08.2024 |
| 2024/0117100530 |
Telekomunikačné služby 7/2024 NR |
123,60 € |
Slovak Telekom, a.s. |
05.08.2024 |
| 2024/0117100531 |
Mobilné telefóny |
50,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
05.08.2024 |
| 2024/0117100532 |
Mobilné telefóny |
2 290,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
05.08.2024 |
| 2024/0117100547 |
IP VPN 7/24 a telekom. služby PO 7/24 |
1 268,29 € |
SWAN, a.s. |
05.08.2024 |
| 2024/0117100548 |
Telekomunikačné služby 7/2024 |
1 071,71 € |
Slovak Telekom, a.s. |
05.08.2024 |
| 2024/0117100521 |
Kurz AJ 07/2024 |
195,00 € |
EDUCATO, s. r. o. |
02.08.2024 |
| 2024/0117100522 |
Elektronické stravné lístky 8/2024 |
2 801,10 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.08.2024 |
| 2024/0117100523 |
Skupinové cestovné poistenie 7/24 |
86,40 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
02.08.2024 |
| 2024/0117100524 |
Správa a údržba kotolne 7/24 |
187,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
02.08.2024 |
| 2024/0117400113 |
Ochrana objektu 08/2024 KE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.08.2024 |
| 2024/0117400114 |
Ochrana objektu 08/2024 BB |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.08.2024 |
| 2024/0117400115 |
Ochrana objektu 08/2024 BOJNICE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.08.2024 |
| 2024/0117400116 |
Náklady na parkovacie stojiská 8/24 |
809,70 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
01.08.2024 |
| 2024/0117400117 |
FA za opakované plnenie plyn 8/24 BB |
1 189,73 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.08.2024 |
| 2024/0117400118 |
FA za opakované plnenie plyn 8/24 KE |
620,50 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.08.2024 |
| 2024/0117400119 |
FA za opakované plnenie plyn 8/24 BA |
3 382,42 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.08.2024 |
| 2024/0117400120 |
Služby spojené s užívaním NP 8/24 TN |
2 169,76 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
01.08.2024 |
| 2024/0117400121 |
Nájomné 9/2024 |
950,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
01.08.2024 |
| 2024/0117400122 |
Prevádzkové náklady 09/2024 |
241,80 € |
Pergo Premium s. r. o. |
01.08.2024 |
| 2024/0117400123 |
FA za opakované plnenie EE 8/24 BB |
180,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.08.2024 |
| 2024/0117400124 |
FA za opakované plnenie EE 8/24 BOJNICE |
500,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.08.2024 |
| 2024/0117400125 |
FA za opakované plnenie EE 8/24 KE |
190,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.08.2024 |
| 2024/0117100518 |
Spravodajský servis 07/2024 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
01.08.2024 |
| 2024/0117100520 |
Sp. letenky Viedeň-Baku |
958,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
01.08.2024 |
| 2024/0117400126 |
FA za opakované plnenie EE 8/24 BA |
2 700,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.08.2024 |
| 2024/0117400127 |
Služby spojené s užívaním NP 8/24 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.08.2024 |
| 2024/0117100512 |
Vyúčtovanie nákladov 2.Q.2024 NR |
5 562,44 € |
Inšpektorát práce Nitra |
30.07.2024 |
| 2024/0117100514 |
EPI Monitoring - ročný prístup |
595,20 € |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
30.07.2024 |
| 2024/0117100515 |
Mzdové centrum - ročný prístup |
426,00 € |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
30.07.2024 |
| 2024/0117100516 |
Daňové centrum - ročný prístup |
426,00 € |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
30.07.2024 |
| 2024/0117100517 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
1 532,16 € |
S-EPI, s. r. o. |
30.07.2024 |
| 2024/0117100519 |
Výmena tlakových ventilov vykur.potr. |
360,00 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
30.07.2024 |
| 2024/0117100511 |
Kurz: Facebook marketing II. |
363,60 € |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. |
29.07.2024 |
| 2024/0117100507 |
Vodné, stočné BA |
206,70 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
26.07.2024 |
| 2024/0117100513 |
Prenájom a služby za III. Q. 2024 PO |
3 210,00 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
26.07.2024 |
| 2024/0117100510 |
Spoluúčasť PU-SMV AA581HS |
128,09 € |
Hilka, s.r.o. |
25.07.2024 |
| 2024/0117100506 |
Káva - repre |
316,80 € |
Swiss Coffee s.r.o. |
25.07.2024 |
| 2024/0117100509 |
Strážna služba 7/2024 |
8 127,36 € |
SPB Security s.r.o. |
25.07.2024 |
| 2024/0117100508 |
Služby KTV 11.7.-10.8.2024 |
63,70 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
24.07.2024 |
| 2024/0117100500 |
Servis Zelenej steny 07/2024 |
88,20 € |
Express Trading, s.r.o. |
23.07.2024 |
| 2024/0117100501 |
výroba pečiatok |
62,94 € |
Eduard Polakovič FOTOPOLY |
23.07.2024 |
| 2024/0117100502 |
MT Orange 17.7.-16.8.2024 |
508,54 € |
Orange Slovensko, a.s. |
23.07.2024 |
| 2024/0117100503 |
Dátový paušál 17.7.-16.8.2024 |
498,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
23.07.2024 |
| 2024/0117100504 |
Právne poradenstvo 6/24 |
233,70 € |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
23.07.2024 |
| 2024/0117100505 |
Refakturácia spotreby EE 4-6/24 PO |
756,94 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
23.07.2024 |
| 2024/0117100496 |
Pracovné odevy a obuv KE |
35,18 € |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
19.07.2024 |
| 2024/0117100497 |
Prenájom a čistenie rohoží 7/24 |
82,68 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
19.07.2024 |
| 2024/0117100498 |
multifunkčné zariadenie |
11 990,88 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
18.07.2024 |
| 2024/0117100499 |
výpočtová technika |
63 818,40 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
18.07.2024 |
| 2024/0117100493 |
Oprava snímača EZS |
105,60 € |
MP Elektronik spol. s r.o. |
18.07.2024 |
| 2024/0117100491 |
Oprava klimatizácie BL698JF |
163,06 € |
Hilka, s.r.o. |
16.07.2024 |
| 2024/0117100492 |
Diagnostika klimatizácie |
168,00 € |
APEN s. r. o. |
16.07.2024 |
| 2024/0117100490 |
Refundácia PN 05/2024 ZA |
581,13 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
15.07.2024 |
| 2024/0117100488 |
Pranie bielizne ŠS Bojnice |
455,05 € |
Ľubica Zvalová |
12.07.2024 |
