| 2024/0117100956 |
Vyúčtovanie EE 11/2024 BA |
1 436,17 € |
ZSE Energia, a.s. |
06.12.2024 |
| 2024/0117100957 |
Vyúčtovanie EE 11/2024 KE |
147,04 € |
ZSE Energia, a.s. |
06.12.2024 |
| 2024/0117100958 |
Ubytovacie služby |
70,00 € |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
06.12.2024 |
| 2024/0117100959 |
Vyúčtovanie PN 10/2024 ZA |
773,67 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
06.12.2024 |
| 2024/0117100960 |
Mediweb konto 2025 |
99,90 € |
MAFRA Slovakia, a.s. |
06.12.2024 |
| 2024/0117100961 |
Hospodárske noviny print 2025 |
329,00 € |
MAFRA Slovakia, a.s. |
06.12.2024 |
| 2024/0117100962 |
Digital HN 2025 |
359,70 € |
MAFRA Slovakia, a.s. |
06.12.2024 |
| 2024/0117100963 |
Čistenie odkvapov a vpustov BB |
528,00 € |
ADAM KRTKO s. r. o. |
06.12.2024 |
| 2024/0117100964 |
Elektrospotrebiče |
1 398,20 € |
Alza.sk s. r. o. |
06.12.2024 |
| 2024/0117100965 |
Vianočký stromček s dekoráciou |
294,70 € |
Alza.sk s. r. o. |
06.12.2024 |
| 2024/0117100966 |
Tlmočenie Kontrola financovania PS a VK |
350,00 € |
PhDr. Ľubica Fedorová |
06.12.2024 |
| 2024/0117100967 |
Nábytok exp. NR |
592,80 € |
B2B Partner s. r. o. |
06.12.2024 |
| 2024/0117100973 |
Faktúra za služby 07-10/2024 TT |
213,62 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
06.12.2024 |
| 2024/0117100986 |
servis tlačiarne |
96,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
06.12.2024 |
| 2024/0117100938 |
Tématický monitoring médií 11/2024 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
05.12.2024 |
| 2024/0117100939 |
Kuchynské vybavenie ŠS Bojnice |
487,32 € |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
05.12.2024 |
| 2024/0117100940 |
Posteľná výbava ŠS Bojnice |
1 868,90 € |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
05.12.2024 |
| 2024/0117100941 |
Hygienické vybavenie ŠS Bojnice |
45,30 € |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
05.12.2024 |
| 2024/0117100942 |
Výmena tesnenia a nastavenie okien Bojnice |
3 960,00 € |
Štefan Vasko |
05.12.2024 |
| 2024/0117100943 |
Darčekové predmety - súbor mincí |
483,00 € |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
05.12.2024 |
| 2024/0117100944 |
Darčekové predmety - modrotlač tašky |
104,00 € |
Gama print, s.r.o. |
05.12.2024 |
| 2024/0117100945 |
Darčekové predmety - LYRA |
399,30 € |
LYRA GROUP s.r.o. |
05.12.2024 |
| 2024/0117100946 |
Vianočný balíček |
5 358,00 € |
SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. |
05.12.2024 |
| 2024/0117100947 |
IP VPN 11/24 a telekom. služby PO 11/24 |
1 270,30 € |
SWAN, a.s. |
05.12.2024 |
| 2024/0117100949 |
Občerstvenie - catering 5.12.2024 |
1 510,00 € |
Jana Černá Szalay |
05.12.2024 |
| 2024/0117100950 |
Upratovacie služby 11/2024 |
1 649,17 € |
KLINTON, s. r. o. |
05.12.2024 |
| 2024/0117100952 |
Pokládka kobercov exp. Žilina |
1 235,05 € |
KORATEX a. s. |
05.12.2024 |
| 2024/0117100953 |
Firemný ŠTANDARD prístup 2025 |
277,76 € |
N Press, s.r.o. |
05.12.2024 |
| 2024/0117100951 |
Čistiace prostriedky ŠS Bojnice |
216,41 € |
Lamitec, spol. s r.o. |
05.12.2024 |
| 2024/0117100929 |
Online právny informačný systém |
1 948,80 € |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
04.12.2024 |
| 2024/0117100930 |
Kreslá - exp. NR |
465,60 € |
Mušla s.r.o. |
04.12.2024 |
| 2024/0117100931 |
Seminár_Správne súdnictvo |
114,00 € |
Pro Seminar, s.r.o. |
04.12.2024 |
| 2024/0117100932 |
Reklamné predmety - modrotlač |
324,00 € |
Ing. Lucia Dovalová |
04.12.2024 |
| 2024/0117100933 |
Zhodnotenie odpadu - plast exp. BB |
21,60 € |
Marius Pedersen, a.s. |
04.12.2024 |
| 2024/0117100934 |
Nájom - garáž 12/2024 |
114,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
04.12.2024 |
| 2024/0117100935 |
Nájom - byt 12/2024 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
04.12.2024 |
| 2024/0117100936 |
Poistenie obj. a prev. náklady 12/2024 |
300,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
04.12.2024 |
| 2024/0117100937 |
Odber tlače 1.Q.2025 |
365,00 € |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
04.12.2024 |
| 2024/0117100972 |
Vyúčtovacia faktúra 7-10/2024 TT |
350,32 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.12.2024 |
| 2024/0117400179 |
Ochrana objektu 12/2024 KE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
03.12.2024 |
| 2024/0117400180 |
Ochrana objektu 12/2024 BB |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
03.12.2024 |
| 2024/0117400181 |
FA za opakované plnenie EE 12/2024 BB |
180,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
03.12.2024 |
| 2024/0117400182 |
FA za opakované plnenie EE 12/2024 BOJNICE |
500,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
03.12.2024 |
| 2024/0117400183 |
FA za opakované plnenie EE 12/2024 KE |
190,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
03.12.2024 |
| 2024/0117400184 |
FA za opakované plnenie EE 12/2024 BA |
2 700,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
03.12.2024 |
| 2024/0117100908 |
Dávkovače na mydlá a dezinf. prípravky |
200,00 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
03.12.2024 |
| 2024/0117100909 |
Prevádzkové zariadenia |
1 460,40 € |
Alza.sk s. r. o. |
03.12.2024 |
| 2024/0117100913 |
Gumová čistiaca rohož |
86,40 € |
B2B Partner s. r. o. |
03.12.2024 |
| 2024/0117100914 |
Kontrola požiarnych dverí BA |
300,00 € |
FIREcontrol s. r. o. |
03.12.2024 |
| 2024/0117100916 |
Služba sledovania vozidiel 11/2024 |
202,80 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
03.12.2024 |
| 2024/0117100918 |
Telekomunikačné služby 11/2024 NR |
124,20 € |
Slovak Telekom, a.s. |
03.12.2024 |
| 2024/0117100919 |
Telekomunikačné služby 11/2024 |
1 091,66 € |
Slovak Telekom, a.s. |
03.12.2024 |
| 2024/0117100910 |
Kurz AJ 11/2024 |
156,00 € |
EDUCATO, s. r. o. |
03.12.2024 |
| 2024/0117100911 |
Individuálny kurz AJ 11/2024 |
264,00 € |
EDUCATO, s. r. o. |
03.12.2024 |
| 2024/0117100912 |
Vývoz triedeného odpadu KE |
12,96 € |
KOSIT a.s. |
03.12.2024 |
| 2024/0117100917 |
Spravodajský servis 11/2024 |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
03.12.2024 |
| 2024/0117100921 |
Dávkovače na mydlá a dezinf. prípravky |
894,18 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
03.12.2024 |
| 2024/0117100922 |
Stôl kancelársky KE |
511,20 € |
B2B Partner s. r. o. |
03.12.2024 |
| 2024/0117100923 |
Skupinové cestovné poistenie 11/2024 |
69,60 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
03.12.2024 |
| 2024/0117100924 |
240435 |
234,00 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
03.12.2024 |
