Objednávky - NKU
Zoznam objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 1000031762 | servis SMV | 100,00 € | Hilka, s.r.o. | 01.12.2023 |
| 1000031758 | servis SMV | 40,00 € | Hilka, s.r.o. | 01.12.2023 |
| 1000028315 | čistiace prostriedky EX PO | 91,82 € | Lamitec, spol. s r.o. | 30.11.2023 |
| 1000031431 | hygienické potreby PO | 195,27 € | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 30.11.2023 |
| 1000031283 | čistiace prostriedky TN | 85,81 € | Lamitec, spol. s r.o. | 30.11.2023 |
| 1000031352 | manipulácia s nákladom | 403,20 € | PLUSIM spol. s r.o. | 30.11.2023 |
| 1000031323 | pranie bielizne Bojnice | 270,75 € | Ľubica Zvalová | 30.11.2023 |
| 1000031146 | hygienické potreby NR | 528,79 € | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 29.11.2023 |
| 1000031191 | hygienické potreby KE | 757,67 € | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 29.11.2023 |
| 1000031047 | čistenie rohoží 12 | 59,16 € | CWS Slovensko, s. r. o. | 29.11.2023 |
| 1000031098 | Deratizácia | 60,00 € | František Ďurina | 29.11.2023 |
| 1000031216 | hygienické potreby TN | 130,18 € | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 29.11.2023 |
| 1000031380 | letenky | 716,00 € | FLY TRAVEL s.r.o. | 29.11.2023 |
| 1000031385 | letenka | 376,53 € | SATUR TRAVEL a.s. | 29.11.2023 |
| 1000030620 | telekomunikačná technika | 6 808,80 € | CELEBRITY IT s. r. o. | 28.11.2023 |
| 1000031025 | hygienické potreby PO | 650,88 € | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 28.11.2023 |
| 1000031016 | hygienické potreby BB | 425,47 € | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 28.11.2023 |
| 1000030941 | monitoring SMV | 210,60 € | DATACAR, spol. s r.o. | 28.11.2023 |
| 1000031036 | upratovanie 12 | 1 548,63 € | KLINTON, s. r. o. | 28.11.2023 |
| 1000030985 | pitná voda | 120,00 € | MINERÁLNE VODY a.s. | 28.11.2023 |