- IČO
- 00151742
- Sídlo
- Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
- Kontrolované obdobie
- 01.01.2011-30.06.2012
- Termín kontroly
- 18.06.2012 - 08.10.2012
- Stav kontroly
- Ukončená
Zistenia
Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že v projekte Elektronické služby zdravotníctva, SORO OPIS nepostupoval podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu.
Uvedené povinnosti vyplývajú SORO OPIS aj z dokumentu Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
V prípade faktúry v sume 612 000,- eur pripojenej k žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že SORO OPIS administratívnu kontrolu nevykonal v zmysle článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, nakoľko nezistil zrejmú nezrovnalosť medzi faktúrou deklarujúcou dodávku výpočtovej techniky vo výške 148 080,- eur a preberacími protokolmi k faktúre, v ktorých bolo jednoznačne uvedené prevzatie softvéru a správ z testovania.
Nedodržiavanie termínov pri formálnom a odbornom hodnotení ŽoNFP,
Neúplnosť záverečných správ z výberu žiadostí o NFP zo zasadnutia komisie,
Nedodržiavanie termínov a lehôt pre jednotlivé úkony v procese uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP,