- IČO
- 31947000
- Sídlo
- Hlavná 110, 04265 Košice-Staré Mesto
- Kontrolované obdobie
- 2011
- Stav kontroly
- Ukončená
Zistenia
nesprávne účtovanie nákladov tvorby webovej stránky
úhrada výdavkov za členov ochrany ústavných činiteľov
nepresná evidencia a nezrovnalosti v nakladaní so zásobami
poskytnutie darov oficiálnym hosťom nad rámec výnosu MF SR č. 11251/2004-42
nezahrnutie nákladov dodávateľsky spracovaného rozúčtovania energetických médií do vyúčtovania za byty nájomcom bytov v správe subjektu
nedoloženie cenových ponúk z prieskumu trhu na zákazky s nízkou hodnotou v súlade s interným predpisom
nevytvorenie účtovnej rezervy na nevyčerpané dovolenky a poistné pre štátnych zamestnancov
nezabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov pri obstarávaní občerstvenia a pohostenia z reprezentačných výdavkov
riziko predpojatosti a ohrozenie nezávislosti plnenia úloh súvisiacich s vykonávaním následných finančných kontrol z dôvodu kumulácie funkcie zamestnanca povereného výkonom vnútornej kontroly