Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100916 právne poradenstvo 09/2023 - súdny spor 3 111,60 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 02.11.2023
2023/0117100918 refundácia prev. nákladov 9/23 ZA 577,96 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.11.2023
2023/0117100924 vzdelávacia aktivita e-government 240,00 € Ing. Erika Kusyová 02.11.2023
2023/0117100919 tepovanie kobercov 204,00 € Peter Labodi - BODYTEP 02.11.2023
2023/0117100925 kurz anglického jazyka 10/2023 190,00 € EDUCATO, s. r. o. 02.11.2023
2023/0117100923 servis,STK+EK, výmena pneu BL-911FX 1 048,22 € Hilka, s.r.o. 02.11.2023
2023/0117100922 výmena pneumatík BT-241AX 47,52 € Hilka, s.r.o. 02.11.2023
2023/0117100921 výmena pneumatík BL-539OR 46,32 € Hilka, s.r.o. 02.11.2023
2023/0117100920 výmena pneumatík BL-935FX 28,60 € Hilka, s.r.o. 02.11.2023
2023/0117100917 spravodajský servis 10/2023 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 02.11.2023
2023/0117100928 povinné zmluvné poistenie AA807FA 14,94 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 02.11.2023
2023/0117100927 revízia elektro v Bojniciach 2 700,00 € Libant s. r. o. 02.11.2023
2023/0117100926 služby KTV 11.10.-10.11.2023 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 02.11.2023
2023/0117100938 montáž autofólií SMV AA-002EY 324,00 € AUTOPOLIS, a.s. 03.11.2023
2023/0117100937 vizitky 53,40 € Bittner print s.r.o. 03.11.2023
2023/0117100941 údržbárský materiál 189,74 € Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM 03.11.2023
2023/0117100939 príslušenstvo SMV AA-002EY 178,24 € AUTOPOLIS, a.s. 03.11.2023
2023/0117100930 havarijné poistenie 192,70 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 06.11.2023
2023/0117100929 elektronické stravné lístky 11/2023 3 019,29 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 06.11.2023
2023/0117100931 opravná fa EE 2/23 BA - dobropis 433,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.11.2023