- IČO
- 00462736
- Sídlo
- Olejkárska 1, 83906 Bratislava-Staré Mesto
- Kontrolované obdobie
- Stav kontroly
- Ukončená
Zistenia
V dokumentácii z obstarávania nebol uvedený dôvod zrušenia použitého postupu zadávania zákazky
Uzatvorená zmluva bola v rozpore so súťažnými podkladmi v platobných podmienkach
Použitie postupu rokovacieho konania bez zverejnenia, bez splnenia zákonom stanovených podmienok
Zdôvodňovanie použitia postupu zadávania operatívnej zákazky nebolo v súlade s internou smernicou
Nepredloženie účtovnéj závierky dozornej rade a audítorovi v stanovených termínoch (počet porušení 2)
Na sledovanie podsúvahovej evidencie boli použité účty skupiny 8 a 9 namiesto 75 až 79
Na sledovanie podsúvahovej evidencie boli použité účty skupiny 8 a 9 namiesto 75 až 79
Neuvedenie podpisových záznamov osôb za účtovný prípad na účtovných dokladoch (počet porušení 23)
Predmetom inventarizácie nebola krátkodobá rezerva na nevyriešené právne spory
Prepísanie pôvodných dátumov vykonania inventúry bez uvedenia dátumu opravy, zachovania obsahu pôvodného záznamu a uvedenia zodpovednej osoby, ktorá opravu vykonala
Neuvedenie porovnania skutočného stavu s účtovným stavom v inventarizačných zápisoch
Inventúrne súpisy neobsahovali podpisové záznamy osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu
Predstavenstvo nezvolalo mimoriadne valné zhromaždenie ak strata presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania a nepredložia mu návrhy opatrení
Vyplácané preddavky boli účtované na účte 321-Dodávatelia namiesto účtu 314-Poskytnuté preddavky
Nepoužitie postupov zadávania nadlimitných a podprahových zákaziek v prípadoch, keď viac ako 50% finančných prostriedkov poskytol obstarávateľovi verejný obsatarávateľ (počet porušení 7)
Nezapracovanie ustanovenia § 7 do interných smerníc o verejnom obstarávaní
Nezapracovanie ustanovenia § 7 do interných smerníc o verejnom obstarávaní
Nesprávne je uvedené, že zakázku nad 100 000 schvaľuje predstavenstvo a šúčasne aj porada vedenia
Nesprávne je uvedené, že zakázku nad 100 000 schvaľuje predstavenstvo a šúčasne aj porada vedenia
Plány verejného obstarávania neobsahovali predpísané náležitosti (dostupnosť zdrojov, rozsah prác alebo služieb) (počet porušení 2)
Predstavenstvo neschválilo plán verejného obstarávania
Použitie postupu rokovacieho konania bez zverejnenia, bez splnenia zákonom stanovených podmienok
V podkladoch vymedzújucich predmet zakázky bol uvedený určitý typ - značka autobusu
Súťažné podklady pri zákazke, ktorej hodnota bola vyššia ako 10 mil. Sk neboli predložené na rokovanie predstavenstva
Komisia na vyhodnocovanie ponúk nebola menovaná v predpísanom zložení, počte zamestnancov a členov predstavenstva
Nebolo zdokumentované, že ponuka bola doručená v lehote na predkladanie ponúk
Zmluva s úspešným uchádzačom bola uzatvorená pred stanovenou 14-dňovou lehotou odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom (počet porušení 2)
Žiaden z uchádzačov nesplnil podmienky súťaže a napriek tomu komisia nevylúčila tieto ponuky zo súťaže (počet porušení 2)
Nezaslanie informácie o uzatvorení kúpnej zmluvy Úradu pre verejné obstarávanie
Neoznámenie začatia rokovacieho konania bez zverejnenia Úradu pre verejné obstarávanie
Nezaslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie