- IČO
- 00596825
- Sídlo
- Komenského č. 29, 93401 Levice
- Kontrolované obdobie
- kontrola súladu 2011, kontrola výkonnosti 2008 - 2011
- Termín kontroly
- 22.02.2012 - 07.06.2012
- Stav kontroly
- Ukončená
Zistenia
činnosť zariadenia nebola v súlade s bodom 2 predmetu činnosti zriaďovacej listiny
chýbal spôsob určenia ceny za obslužné činnosti v zmluvách o PSS
v dvoch interných predpisoch zariadenia nebola početnosť za upratovanaie stanovená rovnako
nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami
nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami so spôsobenou škodou pre zariadenie
porušenie finančnej disciplíny - nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami
potvrdenie správnosti vykonaných služieb v rozpore so skutočnostou
nesprávne účtovanie neuskutočnených účtovných prípadov do nákladov, majetku a do záväzkov
vykonanou predbežnou finanačnou kontrolou kontrolovaný subjekt nezabezpečil cieľ finančnej kontroly
nesprávne zaradenie zamestnankyne do platového stupňa
nesprávne triedenie príjmu v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
popis pracovných činností nebol v súlade s nar. vlády č. 341/2004 Z.z. (katalóg prac. činností)
chýbajúce písomné odôvodnenie návrhu príšlušným vedúcim zamestnancom k vyplateniu odmeny pri životnom jubileu
nebol dodržaný postup zriaďovateľa pri prebytočnom majetku
nedodržanie/porušenie postupov účtovania
nedostatočné určenie ceny a chýbajúce vymedzenie tovaru názvom, číselným kódom colného sadzobníka pri dohodovaní ceny
chýbajúce informácie a údaje v účtovných dokladoch k preukázateľnosti účtovných prípadov
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly objednávok a zmluvy