Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-010/2024/1063
Názov:
Vybrané projekty financované z EÚ zdrojov v meste Bratislava
Účel kontrolnej akcie:
Poukázať na nedostatky pri využívaní finančných prostriedkov EŠIF v hlavnom mesta BA.
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO
00603481
Sídlo
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020-2023
Termín kontroly
13.03.2024 - 14.07.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

V rámci Smernice k projektovému riadeniu v kontrolovanom období 2020 – 2023 absentoval postup pre zostavenie a predkladanie žiadostí prijímateľa o platbu na Riadiaci orgán poskytovateľa, vysporiadania finančných vzťahov v prípade zistených nezrovnalostí, predkladania správ v rámci monitorovania projektu, postup v prípade potreby vykonania zmien projektu, atď... Smernica neobsahuje ani odvolávku na Príručku pre prijímateľa OP II a ďalšie usmernenia a metodické dokumenty, upravujúce systém implementácie projektov EŠIF.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt HMBA v kontrolovanom období 2020 - 2023 nedisponoval internou smernicou, ktorou by bol upravený postup pre spracovanie jednotlivých typov žiadostí o platbu (vrátane uvedenia pracovných pozícií zodpovedných za ich spracovanie, za realizovanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z.) a ich následné predkladanie riadiacemu orgánu na schválenie, ako aj postup v prípade identifikovania nezrovnalostí / ex-ante korekcií (tzv. workflow).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť