- IČO
- 00321842
- Sídlo
- Radničné nám. 16, 08501 Bardejov
- Kontrolované obdobie
- Roky 2017 - 2022
- Termín kontroly
- 01.02.2023 - 19.06.2023
- Stav kontroly
- Ukončená
Zistenia
Preverením zverejnených zmlúv na webovom sídle mesta Bardejov bolo zistené, že zmluva č. IROP-Z302041K775-431-16 a dodatok č. IROP-D1-302041K775-431-16 neboli zverejnené na webovom sídle, čo nebolo v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Mesto Bardejov nepostupovalo v súlade s čl. 8, bod 2 VZP, keď hlásenie o začatí hlavných aktivít projektu zaslalo s časovým oneskorením o 13 pracovných dní.
Faktúry, ktorými boli fakturované služby za vykonávanie externého projektového manažéra v celkovej sume 13 800,00 eur v rámci projektu „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove“ nespĺňali požiadavku preukázateľnosti, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 1, ods. 4 a § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Oneskoreným zaradením stavby realizovanej v rámci projektu „Revitalizácia vnútroblokových priestorov
na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove“ došlo k porušeniu § 26 ods. 1 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a zároveň k porušeniu § 4 ods. 2 o účtovníctve. Oneskoreným zaradením došlo zároveň k nesprávnemu odpisovaniu majetku v celkovej sume 16 811,61 eur.
Mesto Bardejov zverilo do správy majetok financovaný z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa, čím nepostupovalo v súlade s čl. 6 bod 2 písm. a) a b) a bod 3 VZP. Uvedené nebolo zároveň v súlade s čl. 6 ods. 4 VZP, čo mohlo v závislosti od rozsahu porušenia a druhu majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať podstatnú zmenu projektu.
Kontrolou bolo zistené, že výročná monitorovacia správa za monitorované obdobie od 29.09.2018 do 31.12.2018 bola predložená prostredníctvom ITMS dňa 15.01.2019, čo bolo v stanovenom termíne. Doručenie uvedenej monitorovacej správy v písomnej verzii na SO pre IROP dňa 24.01.2019 nebolo v súlade s bodom 7.2 príručky pre prijímateľa, podbod 3.3. Toto doručenie malo byť najneskôr do päť pracovných dní od zaslania monitorovacej správy prostredníctvom ITMS, pričom v skutočnosti bolo doručené na siedmy pracovný deň.
Preverením zverejnených zmlúv na webovom sídle mesta Bardejov bolo zistené, že zmluva č. IROP-Z302041K779-431-16 a dodatok č. IROP-D1-302041K779-431-16 neboli zverejnené na webovom sídle, čo nebolo v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Mesto Bardejov nepostupovalo v súlade s čl. 8, bod 2 VZP, keď hlásenie o začatí hlavných aktivít projektu zaslalo s časovým oneskorením o 26 pracovných dní.
Faktúry, ktorými boli fakturované služby za vykonávanie externého projektového manažéra v celkovej sume 13 680,00 eur v rámci projektov „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg“ nespĺňali požiadavku preukázateľnosti, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 1, ods. 4 a § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Oneskoreným zaradením stavby realizovanej v rámci projektu „Regenerácia vnútroblokových priestorov
na sídlisku Vinbarg“ došlo k porušeniu § 26 ods. 1 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a zároveň k porušeniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Mesto Bardejov zverilo do správy majetok financovaný z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa, čím nepostupovalo v súlade s čl. 6 bod 2 písm. a) a b) a bod 3 VZP. Uvedené nebolo zároveň v súlade s čl. 6 ods. 4 VZP, čo mohlo v závislosti od rozsahu porušenia a druhu majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať podstatnú zmenu projektu.
Kontrolou bolo zistené, že výročná správa za monitorované obdobie od 29.09.2018 do 31.12.2018 bola predložená prostredníctvom ITMS dňa 15.01.2019, čo bolo v stanovenom termíne. Doručenie uvedenej monitorovacej správy v písomnej verzii na RO/SO pre IROP dňa 24.01.2019 nebolo v súlade s bodom 7.2 príručky pre prijímateľa, podbod 3.3. Toto doručenie malo byť najneskôr do päť pracovných dní od zaslania monitorovacej správy prostredníctvom ITMS, pričom v skutočnosti bolo doručené na siedmy pracovný deň.