- IČO
- 00151866
- Sídlo
- Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
- Kontrolované obdobie
- roky 2011- 2013, v prípade potreby aj predchádzajúce obdobie
- Termín kontroly
- 24.09.2013 - 14.11.2013
- Stav kontroly
- Ukončená
Zistenia
Kontrolovaný subjekt v rokoch 2011 a 2012 nevykonával odbornú prípravu osôb zaradených do KS IZS a tým nepostupoval v súlade s § 4 písm. c) zákona č. 129/2002 Z. z. o IZS podľa ktorého, MV SR zabezpečuje v spolupráci MZ SR odbornú prípravu osôb zaradených do KS IZS.
V rámci kontrolovaného subjektu nebol jasne určený útvar zodpovedný za prevádzkovanie IS Systému podpory.
Kontrolou povinností ustanovených v zmluve o NFP na Národný program vzdelávania pre IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni, bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v dvoch prípadoch nedodržal zmluvne stanovenú lehotu na zaslanie priebežnej monitorovacej správy, čím nekonal v súlade so zmluvou o NFP.
Predbežná finančná kontrola k finančnej operácii k faktúre č. 9592001238 zo dňa 10.05.2010 bola vykonaná až dňa 23.11.2010, čo nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odovzdanie majetku kontrolovaného subjektu bez zmluvného základu nebolo v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu podľa ktorého je správca oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Pri kontrole vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bolo kontrolnou skupinou zistené, že inventúrny súpis odpisovaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku a predmety operatívnej evidencie neobsahoval zákonom stanovené náležitosti, ako napr. deň začatia inventúry a deň skončenia inventúry, čo nebolo v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Pri kontrole inventarizácie bolo kontrolnou skupinou NKÚ SR zistené, že miesto uloženia odpisovaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku a predmetov operatívnej evidencie podľa inventúrneho súpisu nebol skutočným miestom uloženia daného majetku čo nebolo v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 30 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 6 ods 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu
V čase od ukončenia podpory podľa Zmluvy o poskytovaní servisných služieb č. SE-91-10/OVO-2009 (SITB-7-10/00-OTPF-2009) k 16.04.2012 a začiatku účinnosti Zmluvy o poskytovaní servisných služieb č. SE-OVO1-2012/001986-040 (SITB-002-2012/000473-21) k 01.07.2012 neboli zmluvne zabezpečené servisné služby IS Systému podpory
Funkcia bezpečnostného manažéra a hlavného bezpečnostného manažéra na úseku IZS v zmysle Bezpečnostného projektu IZS nebola ustanovená.
Nebol nevykonávaný audit informačnej bezpečnosti IZS
Niektoré aktívne používateľské účty IS Systému podpory nebolo možné spoľahlivo stotožniť s oprávnenou osobou
Niektoré aktívne používateľské účty IS Systému podpory nebolo možné spoľahlivo stotožniť s oprávnenou osobou
V IS Systému podpory boli identifikované aktívne privilegované prístupové oprávnenia osoby nad rámec potrebných pre vykonávanie servisných činností uvedených v Servisnej zmluve k IS Systému podpory
Jednotlivé ustanovenia platnej Servisnej zmluvy IS Systému podpory vrátane príloh neobsahovali bezpečnostné požiadavky zmluvne poskytované služby.
Tretia strana mohla pristupovať k údajom v ISVS IZS, ktorej činnosťou mohlo dôjsť k ohrozeniu aktív informačného systému MV SR oblasti ISVS IZS
Nebola zavedená spoločná integnračná platforma na komunikačné a informačné prepojenie systémov podpory riadenia jednotlivých zložiek IZS.
Hodnotenie cieľov na zabezpečenie IZS v oblasti IKT stanovených v Koncepcii 2011-2015 boli vyhodnotené ako čiastočne účinné.
Odborná príprava podľa § 16 bod 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o IZS bola realizovaná KS IZS na produkčnom prostredí IS Systému podpory.
IS Systém podpory nevyužíval dátový komunikačných prenos na LTV 112; pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím nebol zabezpečený rovnaký prístup k volaniam na LTV 112.
V IS SD neboli zaznamené všetky incidenty zaznamenané v Knihách záznamov a vo vyhodnotení incidentov poskytovateľa servisných služieb.
Pri vyhodnocovaní incidentov nebola poskytovateľom servisných služieb stanovaná správne ich kritickosť, čím mu bol nepridelený správny typ incidentu.
Nie všetky KS IZS majú technických zamestnancov, ktorí by riešili resp. spolupracovali pri riešení vzniknutých incidentov v súvislosti s IS Systémom podpory a jeho hardvérových komponentov. Ani v jednom z KS IZS nie sú dostuponí technickí zamestnanci nepretržite.
V KS IZS Košice nastal rapídny pokles reakcie na volania na LTV 112 v roku 2013 oproti predchádzajúcemu roku, kedy podiel vybavených volaní do 8 s. klesol oproti roku z 74,69% na 0,53%.
V roku 2011 bolo v rámci celej SR až 68,84 % neoprávanených volaní na LTV 112. V roku 2012 to bolo 50,70 % a v roku 2013 (do 30.9.) 45,41 %.