- IČO
- 00699021
- Sídlo
- Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto
- Kontrolované obdobie
- 2008 až 2011 a v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovanej skutočnosti aj predchádzajúce a nasledujúce obdobie
- Termín kontroly
- 20.05.2012 - 04.08.0012
- Stav kontroly
- Ukončená
Zistenia
Na investičnú akciu neboli predložené doklady preukazujúce jej zaradenie do rezortného rozvojového programu v zmysle príslušných ustanovení zákona.
Na investičnú akciu nebol vypracovaný stavebný zámer.
Záverečné hodnotenie stavieb nebolo vykonané
Úhrada faktúry a prevzatie služby v rozsahu a obsahu nenapĺňajúcom dohodnutý predmet zmluvy.
Nesprávne zadanie technických požiadaviek v súťažných podkladoch v opise zákazky a nesprávne posúdenie ceny zákazky.
Prijatie neodôvodnene vysokej ceny z návrhu ZoD víťazného uchádzača.
Rozdelenie predmetu zákazky
Nedodržanie postupov zákona o VO; formálne uskutočnenie súťaže v zahraničí
Nedodržanie postupov zákona o VO nesprávne vyhodnotené súťažné návrhy.
Nesprávne vykonaná predbežná finančná kontrola zaplatenie zmluvnej ceny bez DPH.
Úhrada VRN v zmluvnej výške, bez dodatočných dokladov, preukazujúcich ich skutočnú výšku.
Neuvedenie dátumov uzatvorenia zmluvy.
Úhrada neskôr vrátených položiek podľa zmluvy za práce, ktoré neboli vykonané
Výdavky za ubytovanie spôsobené nečinnosťou zhotoviteľa pri realizácii investičnej akcie
Na základe obsahu predložených dokladov, zistení uvedených v protokole a odpovedí na kontrolné otázky kontrolná skupina konštatovala, že ani jednu z kontrolovanýchinvestičných akcií nemožno hodnotiť ako IA, pri ktorej boli dodržané všetky atribúty zabezpečujúce dodržanie hospodárnosti a efektívnosti jej realizácie
Neskoré zaradenie ukončených staveb do majetku organziácie