- IČO
- 52265021
- Sídlo
- Križkova 949/9, 81104 Bratislava-Staré Mesto
- Kontrolované obdobie
- 2022 - 2024 a súvisiace obdobia
- Termín kontroly
- 07.02.2025 - 30.05.2025
- Stav kontroly
- Prebiehajúca
Zistenia
Kontrolné zistenie č. 1
Kontrolou bolo zistené porušenie § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole tým, že pri rozhodnutiach o udelení individuálnej licencie nebola vykonaná základná finančná kontrola, ktorou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Kontrolné zistenie č. 2
Kontrolou bolo zistené porušenie § 5 ods. 3 zákona o pohľadávkach štátu tým, že ÚRHH ako správca pohľadávky nezverejnil v centrálnom registri splatných pohľadávok štátu žiadne údaje do 30 dní od dátumu splatnosti evidovaných pohľadávok štátu.
Kontrolné zistenie č. 3
Kontrolou bolo zistené, porušenie § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, tým že ÚRHH v 10 prípadoch nevykonal základnú finančnú kontrolu, ktorou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia, a to pri:
- Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 2019/100,
- Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 2019/101,
- Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 2019/102,
- Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 2019/103,
- Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2019/104,
- Dohode o ukončení zmluvy o výpožičke č. 107/2019,
- Dohode o ukončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 2019/149,
- Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2022/03,
- Dodatku č. 2 k Zmluve o podnájme č. 2022/20,
- Dohode o urovnaní a o ukončení nájomného vzťahu č. 2023/26.
Kontrolné zistenie č. 4
Taktiež bolo kontrolou zistené v 5 prípadoch porušenie § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy, tým že pri zmluvách, resp. dodatkoch č. 2022/51, 2022/57, 2023/29, 2025/31, 2025/32 chýbal na kontrolných listoch k ZFK podpis zodpovednej osoby.
Kontrolné zistenie č. 5
Kontrolou bolo zistené porušenie § 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám tým, že ÚRHH nezabezpečil bezodkladné zverejnenie dvoch nájomných zmlúv č. 2025/31 a č. 2025/32 (zverejnené boli až po deviatich mesiacoch od ich uzavretia).
Kontrolné zistenie č. 6
Kontrolou bolo zistené, porušenie § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, tým že ÚRHH v 10 prípadoch nevykonal základnú finančnú kontrolu, ktorou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia, a to pri:
- Dohode o spolupráci v súvislosti s používaním Nadrezortného ekonomického systému - č. 2020/6,
- Dodatku č. 2 k Dohode o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu - č. 2020/15,
- Dohode o poskytovaní údajov pre účely Registra vylúčených osôb - č. 2020/39,
- Dohode o poskytovaní údajov pre účely Registra vylúčených osôb - č. 2020/41,
- Zmluve o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (rekonštruované znenie - vo vzťahu k predmetu plnenia: modul hazardných hier) - č. 2021/30,
- Dodatku č. 3 k Dohode o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu - č. 2021/28,
- Dohode o integračnom zámere o prepojení Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy (CSRÚ) a Informačného systému Registra vylúčených osôb - č. 2021/35,
- Dohode o poskytovaní údajov pre účely RVO - č. 2021/57,
- Dodatku č. 3 k Dohode o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu - č. 2021/28,
- Dodatku č. 2 k Dohode o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu - č. 2020/15.
Kontrolné zistenie č. 7
Taktiež bolo kontrolou zistené porušenie § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy. Pri Dodatku č. 4 k Zmluve o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (k jej rekonštruovanému zneniu - vo vzťahu k predmetu plnenia: modul hazardných hier) - č. 2023/55 kontrolný list k ZFK nebol podpísaný osobou zodpovednou za právne stanovisko.
Kontrolné zistenie č. 8
Uvedeným postupom došlo k porušeniu § 91 ods. 7 a § 92 ods. 1 zákona o hazardných hrách tým, že ÚRHH neuložil sankciu v zákonom stanovenej lehote a taktiež k porušeniu § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona o finančnej kontrole tým, že nerozvíjal finančné riadenie tak, aby predchádzal porušovaniu zákona pri ukladaní sankcií.