Kontrolné zistenia

Konkrétne nedostatky kontrolovaných subjektov zistené v rámci kontrolných akcií.

Rok Číslo KA Názov KA Subjekt
Zistenie
2025 KA-001/2025/1070 Kontrola hospodárenia Slovenskej pošty a plnenia opatrení prijatých z predchádzajúcej kontroly Slovenská pošta, a.s.
V dôsledku dodania prác až dňa 30.12.2022 a nedodržaním stanoveného termínu dodania do 15.07.2022, bol objednávateľ oprávnený uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej sumy príslušnej objednávky za každý deň omeškania. V tomto prípade išlo o 167 dní omeškania a zmluvná pokuta dosiahla sumu 6 890,00 eur. Zmluvná pokuta voči poskytovateľovi doposiaľ nebola uplatnená.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
2025 KA-001/2025/1070 Kontrola hospodárenia Slovenskej pošty a plnenia opatrení prijatých z predchádzajúcej kontroly Slovenská pošta, a.s.
SP pri zmene uzavretej kúpnej zmluvy, ktorá spočívala v neuplatnení zmluvných ustanovení o zmluvných pokutách v prípade omeškania dodania predmetu plnenia a ktorá zároveň predstavovala zmenu pôvodne dohodnutej lehoty plnenia predmetu zákazky, pričom tieto skutočnosti neboli zachytené v písomnom dodatku, postupovala v rozpore s § 18 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na § 18 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko v takomto prípade išlo o podstatnú zmenu kúpnej zmluvy, ktorou došlo k zmene ekonomickej rovnováhy v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala. SP pri zmene kúpnej zmluvy postupovala aj v rozpore s § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, keď zmenu kúpnej zmluvy nevykonala v zákonom predpísanej písomnej forme. SP zároveň postupovala v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní , a to v súvislosti s princípom transparentnosti tým, že uvedeným (ne)konaním obmedzila riadnu hospodársku súťaž, nakoľko nemožno vylúčiť, že ak by boli vopred zmenené zmluvné podmienky plnenia predmetu zákazky týkajúce sa lehoty dodania predmetu zmluvy a zmluvných pokút, tak by sa predmetného verejného obstarávania zúčastnili aj iní potencionálni dodávatelia, ktorí by mohli byť schopní plniť predmet zákazky riadne a včas.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
2025 KA-001/2025/1070 Kontrola hospodárenia Slovenskej pošty a plnenia opatrení prijatých z predchádzajúcej kontroly Slovenská pošta, a.s.
Kontrolnej skupine neboli predložené doklady preukazujúce vykonávanie kontrolnej činnosti DR (okrem roku 2023) a oboznámenie valného zhromaždenia s jej výsledkami, napr. formou správy o výsledkoch kontrolnej činnosti DR za príslušný rok v zmysle § 201 ods. 1 ObZ, podľa ktorého členovia DR sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
2025 KA-001/2025/1070 Kontrola hospodárenia Slovenskej pošty a plnenia opatrení prijatých z predchádzajúcej kontroly Slovenská pošta, a.s.
Kontrolnej skupine neboli predložené doklady preukazujúce predloženie písomných správ DR o výsledkoch preskúmaní správ predstavenstva, IÚZ a návrhov na úhradu straty valnému zhromaždeniu. Nevypracovaním písomných správ nepostupovala DR v zmysle bodu 30.2 písm. d) stanov spoločnosti, podľa ktorého DR predkladá písomné správy o výsledkoch vyššie uvedených preskúmaní na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
2025 KA-001/2025/1070 Kontrola hospodárenia Slovenskej pošty a plnenia opatrení prijatých z predchádzajúcej kontroly Slovenská pošta, a.s.
V kontrolovanom období nebol opakovane naplnený stanovami spoločnosti stanovený počet členov DR, čo nebolo v súlade s bodom 31.3, resp. 31.4 stanov spoločnosti v platnom znení, podľa ktorého DR má sedem členov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
2025 KA-001/2025/1070 Kontrola hospodárenia Slovenskej pošty a plnenia opatrení prijatých z predchádzajúcej kontroly Slovenská pošta, a.s.
Predstavenstvom schválené návrhy podnikateľských plánov na roky 2021 – 2023 boli valnému zhromaždeniu predložené na schválenie po stanovenej lehote, čo nebolo v súlade s bodom 39.1 stanov spoločnosti v platnom znení, podľa ktorého predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie raz ročne, najneskôr tri mesiace od skončenia hospodárskeho roka, podnikateľský plán.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
2025 KA-001/2025/1070 Kontrola hospodárenia Slovenskej pošty a plnenia opatrení prijatých z predchádzajúcej kontroly Slovenská pošta, a.s.
V roku 2021 a do 14.12.2022 nebol naplnený stanovami spoločnosti určený počet členov predstavenstva, keď malo len šesť členov namiesto siedmich. Obdobne tomu bolo od novembra 2023 do polovice apríla 2024, kedy malo predstavenstvo len štyroch, resp. troch členov namiesto piatich.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
2025 KA-001/2025/1070 Kontrola hospodárenia Slovenskej pošty a plnenia opatrení prijatých z predchádzajúcej kontroly Slovenská pošta, a.s.
Preverením plnenia podnikateľských plánov v kontrolovanom období bolo zistené ich neplnenie, keď neboli plnené top a operatívne ciele, ako aj plánované hodnoty čiastkových plánov, napr. plán výnosov najmä za výnosy z medzinárodného poštového styku (roky 2021 – 2024), výnosy z hospodárskej činnosti (roky 2021 – 2023), plán nákladov najmä za osobné náklady (roky 2023, 2024), plán investícií (roky 2021 – 2024). Neplnenie top a operatívnych cieľov, ako aj čiastkových plánov malo následne vplyv na nenapĺňanie strategických a koncepčných cieľov, či výsledok hospodárenia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2025 KA-001/2025/1070 Kontrola hospodárenia Slovenskej pošty a plnenia opatrení prijatých z predchádzajúcej kontroly Slovenská pošta, a.s.
Kontrolou boli identifikované nedostatky pri vyhodnocovaní podnikateľských plánov na roky 2021 – 2024, keď: • podnikateľské plány boli každoročne vyhodnocované, avšak vyhodnotenie ich jednotlivých častí nebolo predmetom jedného dokumentu, ale viacerých – čím sa strácal celkový obraz plnenia podnikateľského plánu, • napĺňanie strategických cieľov stanovených v podnikateľských plánoch nebolo predmetom žiadneho vyhodnotenia, • pri vyhodnotení plnenia plánu investícií v správach o výsledku hospodárenia boli uvedené realizované investície a neboli vyhodnotené nerealizované investície, resp. dôvody ich nerealizovania. Predmetom vyhodnotenia realizovaných investícií nebolo zhodnotenie, či sa naplnili predpokladané prínosy a dôvody realizovaných investícií, ako napr. úspora nákladov, zvýšenie výnosov, zvýšenie tržieb a iné. Vyhodnocovaním plnenia častí podnikateľských plánov v rôznych dokumentoch, nevyhodnocovaním plnenia strategických cieľov, nevyhodnocovaním príčin nerealizovania investícií a projektov neposkytovalo vyhodnotenie ucelený obraz o stave plnenia cieľov a príčinách ich nedosahovania vo vzájomných súvislostiach.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2025 KA-001/2025/1070 Kontrola hospodárenia Slovenskej pošty a plnenia opatrení prijatých z predchádzajúcej kontroly Slovenská pošta, a.s.
Podnikateľské plány v rokoch 2021 – 2024 reálne neobsahovali plán predaja majetku, čo nebolo v súlade s bodom 39.2 písm. e) stanov spoločnosti v platnom znení, podľa ktorého podnikateľský plán obsahuje najmä, o.i. plán investícií a predaja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
2025 KA-001/2025/1070 Kontrola hospodárenia Slovenskej pošty a plnenia opatrení prijatých z predchádzajúcej kontroly Slovenská pošta, a.s.
V koncepcii rozvoja SP na roky 2021 – 2024 nebolo stanovené priebežné monitorovanie, aktualizovanie, ani záverečné vyhodnotenie jej plnenia. SP v rokoch 2021 – 2024 ani nevykonávala priebežné monitorovanie plnenia cieľov stanovených v predmetnej koncepcii a nevykonala ani jej záverečné vyhodnotenie. Nevykonaním priebežného monitorovania a záverečného vyhodnotenia SP nevedela do akej miery sa jej podarilo naplniť ciele a čo bolo príčinami ich nenaplnenia. Vyhodnotenie plnenia predmetnej koncepcie bolo možné využiť aj pre vypracovanie koncepcie rozvoja pre nové obdobie. Predmetná koncepcia nebola aktualizovaná, hoci počas doby jej platnosti bolo napr. vyhlásené nové programové vyhlásenie vlády na roky 2023 – 2027; poštový platobný styk zostal súčasťou novej poštovej licencie od 01.01.2023, pričom koncepcia vychádzala z predpokladu, že by nemal byť jej súčasťou; v roku 2023 SP schválila koncepciu rozvoja poštovej a logistickej siete do roku 2027; MD SR boli SP v novembri 2023 predložené koncepčné návrhy rozvoja SP, ktoré obsahovali kľúčové zámery rozvoja, či kľúčové projekty na roky 2024 – 2027.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Zriaďovacie listiny rozpočtových organizácii neobsahovali všetky náležitosti, neboli aktualizované a neboli v súlade so zákonom (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Zriaďovacie listiny rozpočtových organizácii neobsahovali všetky náležitosti, neboli aktualizované a neboli v súlade so zákonom (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Zriaďovacie listiny rozpočtových organizácii neobsahovali všetky náležitosti, neboli aktualizované a neboli v súlade so zákonom (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Zriaďovacie listiny rozpočtových organizácii neobsahovali všetky náležitosti, neboli aktualizované a neboli v súlade so zákonom (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Zriaďovacie listiny základných skôl a ich dodatky neobsahovali výchovný alebo vyučovací jazyk, formu hospodárenia a zriaďovacie listiny dvoch základných škôl neobsahovali identifikačné číslo (počet porušení 15 a 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Zriaďovacie listiny základných skôl a ich dodatky neobsahovali výchovný alebo vyučovací jazyk, formu hospodárenia a zriaďovacie listiny dvoch základných škôl neobsahovali identifikačné číslo (počet porušení 15 a 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Zriaďovacie listiny základných skôl a ich dodatky neobsahovali výchovný alebo vyučovací jazyk, formu hospodárenia a zriaďovacie listiny dvoch základných škôl neobsahovali identifikačné číslo (počet porušení 15 a 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Zriaďovacie listiny základných skôl a ich dodatky neobsahovali výchovný alebo vyučovací jazyk, formu hospodárenia a zriaďovacie listiny dvoch základných škôl neobsahovali identifikačné číslo (počet porušení 15 a 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Vypracovávaním protokolu o výsledku kontroly a nie správy o výsledku kontroly. (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Nesprávne účtovanie pohľadávky na účte 379 a nie an 479.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Realizovanie stavby bez písomného oznámenia stavebného úradu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 50/1976 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Neevidovanie pozemku v účtovnej evidencii v priebehu roka.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Finančné nevyporiadanie poskytnutého preddavku do konca rozpočtového roka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Nesprávne zaúčtovanie zálohy na účet 042 a nie na účet 052.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Nezaúčtovanie stavby na príslušný účet majetku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Neevidovanie majetku (pozemok) v účtovnej evidencii.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Uvedenie nesprávnej výšky prebytku rozpočtu v záverečnom účte.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
V dohodách o pracovnej činnosti dohodnutie rozsahu prác nad 10 hod. týždenne. (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Zahrnutie príjmov za predaj bytov a nebytových priestorov do peňažných fondov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Nezahrnutie príjmov z predaja bytov a nebytových priestorov do príjmu rozpočtu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 182/1993 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Uvedenie novej lehoty na vyrubenie sankčného úroku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Vo výrokových častiach platobných výmerov bola stanovená nesprávna doba splatnosti dane. (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Vo výrokových častiach platobných výmerov bola stanovená nesprávna doba splatnosti dane. (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Vo výrokových častiach platobných výmerov bola stanovená nesprávna doba splatnosti dane. (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Vo výrokových častiach platobných výmerov bola stanovená nesprávna doba splatnosti dane. (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Vydanie nového platobného výmeru. Konanie ukončené právoplatným rozhodnutím sa obnoví na žiadosť účastníka konania alebo z úradnej moci.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Vo výrokových častiach platobných výmerov bola stanovená nesprávna doba splatnosti dane. (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Zostavenie schodkového kapitálového rozpočtu, ktorý nebol dodstatočne krytý zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie a jej dodatkov neobsahovala formu hospodárenia a vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý príspevková organizácia spravuje.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie a jej dodatkov neobsahovala formu hospodárenia a vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý príspevková organizácia spravuje.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Zriaďovacie listiny rozpočtových organizácii neobsahovali všetky náležitosti, neboli aktualizované a neboli v súlade so zákonom (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Zriaďovacie listiny rozpočtových organizácii neobsahovali všetky náležitosti, neboli aktualizované a neboli v súlade so zákonom (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia Mestská časť Bratislava - Petržalka
Zriaďovacie listiny rozpočtových organizácii neobsahovali všetky náležitosti, neboli aktualizované a neboli v súlade so zákonom (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Nemocnica nemala určenú osobu zodpovednú za informačnú bezpečnosť - bezpečnostného správcu, postupovala v rozpore s § 29 písm. c) výnosu o ISVS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Kontrolovaný subjekt nevypracoval Koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy v súlade so štandardmi postupoval v rozpore s § 3a zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Kontrolovaný subjekt pri ocenení PACS pracovných staníc nezohľadnil rôznu konfiguráciu staníc, ani ďalšie možné náklady súvisiace s ich obstaraním porušil § 25 ods. 1 písm. a) zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Kontrolovaný subjekt nemal dostupnú e-mailovú adresu info@unlp.sk na poskytovanie informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Kontrolovaný subjekt nemal vypracovaný evidenčný list ku každému používanému informačnému systému, v ktorom sa spracovávajú osobné údaje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Poučenia oprávnených osôb obsahovali namiesto pojmu oprávnená osoba pojem oboznámená osoba, ktorý platná legislatíva nepozná.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Poučenie oprávnenej osoby neobsahovalo všetky náležitosti, konkrétne rozsah oprávnení, popis povolených činností a podmienky spracúvania osobných údajov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Kontrolovaný subjekt nemal úplne zabezpečenú bezpečnosť informácií a aktív, ktoré boli spravované tretími stranami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Kontrolovaný subjekt nemal aktualizovanú koncepciu rozvoja informačných systémov s ohľadom na platné legislatívne predpisy v oblasti informačno-komunikačných technológií.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
V niekoľkých vstupoch do informačného systému kontrolovaného subjektu nebola zavedená identifikácia používateľa a následná autentizácia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Kontrolovaný subjekt nemal určené privilegované roly, bezpečnostné požiadavky na jednotlivé privilegované roly a určené, ktoré používateľské roly nie je možné navzájom zlúčiť (privilegovanými používateľskými rolami sú najmä správca systému, operátor, používateľ, audítor a programátor)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Kontrolovaný subjekt nemal určenú konkrétnu zodpovednosť za jednotlivé aktíva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Kontrolovaný subjekt nemal určený rozsah a periodicitu auditu informačnej bezpečnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Kontrolovaný subjekt nepoužíval e-mailové adresy používateľov bez diakritiky pred deliacim znakom @ v tvare „meno.priezvisko“
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Obsah webového sídla kontrolovaného subjektu nemal potrebné náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Bezpečnostný projekt kontrolovaného subjektu neobsahoval názov IS, na ktorý sa vzťahuje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 164/2013 Z.z.