Kontrolné zistenia

Konkrétne nedostatky kontrolovaných subjektov zistené v rámci kontrolných akcií.

Rok Číslo KA Názov KA Subjekt
Zistenie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Staškov
V kontrolovanom období obec nemala vypracovaný a schválený aktuálny plán údržby (zimnej a letnej) a obnovy miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, plán prevádzky a údržby verejného osvetlenia, ani plán údržby verejnej zelene, miestneho cintorína a domu smútku.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Staškov
Prevádzkovanie domu smútku bolo v kontrolovanom období zabezpečované prenechaním jeho prevádzkovania právnickej osobe, ktorá na základe zmluvy realizovala aj poskytovanie niektorých služieb vykonávaných prevádzkovateľmi pohrebiska (vykopanie a zasypanie hrobu, exhumácie, prevádzka chladiaceho zariadenia), čo vyplývalo aj z prevádzkového poriadku pohrebiska. Samotné prevádzkovanie domu smútku zmluvným prevádzkovateľom však z prevádzkového poriadku pohrebiska nebolo zrejmé, naopak správu domu smútku mala podľa tohto poriadku vykonávať obec.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Staškov
Prevádzkový poriadok pohrebiska mala obec ako prevádzkovateľ zriadeného pohrebiska schválený s účinnosťou od 1. januára 2013 formou VZN, ktorým bolo zrušené predchádzajúce VZN účinné od roku 1999. Prevádzkový poriadok obsahoval stanovené obligatórne náležitosti. Vykonanou kontrolou na mieste bolo zistené, že predmetný prevádzkový poriadok nebol verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku, čo bolo v rozpore s povinnosťou ustanovenou § 18 ods. 2 zákona o pohrebníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Staškov
Neustanovením dôvodov nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vo VZN nepostupovala obec podľa ustanovenia § 39 ods. 6 zákona o odpadoch. Oprávnené príčiny nezavedenia takéhoto zberu obcami sú zákonom o odpadoch taxatívne vymedzené, pričom za jeden z opodstatnených dôvodov sa považuje aj skutočnosť, ak obec preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Staškov
Realizačná časť PHSR na roky 2015 až 2022 nebola zameraná na systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov a na časový harmonogram realizácie programu a finančná časť neobsahovala finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa ustanovení § 8 ods. 3 písm. d) a e) zákona o podpore regionálneho rozvoja účinného od 1. januára 2015, ktorý stanovoval takúto štruktúru tohto dokumentu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Staškov
PHSR na roky 2007 – 2013 nepozostával z požadovanej analyticko-strategickej časti a programovej časti, ktoré by obsahovali všetky stanovené súčasti, t.j. príslušné analýzy, stratégie a hodnotenia, finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít a systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu. Obec nevypracovaním aktualizácie tohto programového dokumentu nepostupovala podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého je obec povinná PHSR schválený pred 1. januárom 2009 uviesť do súladu s ustanoveniami tohto zákona v termíne do 1. októbra 2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Staškov
PHSR obce na roky 2007 až 2013 bol schválený uznesením ObZ č. 13/2006 z 24.11.2006. Jeho platnosť bola podľa uznesenia ObZ č. 4/2015 z 29.05.2015 vo väzbe na uznesenie ObZ č. 184/2015 z 26.08.2015 predĺžená do prijatia nového PHSR. Predĺžením jeho platnosti až v roku 2015 reagovala obec na potrebu vypracovania nového PHSR oneskorene.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Staškov
Štatistické ročné výkazy o komunálnom odpade z obce (ŽP 6-01) prezentujúce informácie a skutočnosti o komunálnych odpadoch a o ochrane životného prostredia vyhotovené za kontrolované obdobie obsahovali neúplne vykázané údaje o príslušných finančných ukazovateľoch. Výdavky boli vykázané len sumárne za oblasť ochrany životného prostredia ako celku bez ich logického členenia na jednotlivé čiastkové aktivity podľa medzinárodnej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Štiavnik
nezverejňovanie plánu práce komunálnych služieb ako aj PHSR a POH
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Štiavnik
plnenie cieľov POH a PHSR a ich účinnosť nikto nekonroloval
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Štiavnik
nemonitorovanie a nezisťovanie spokojnosti obyvateľov
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Štiavnik
programový rozpočet plnil funkciu krátkodobého plánovacieho dokumentu len čiastočne
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Štiavnik
absentácia koncoročného hodnotenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Štiavnik
nezaslanie správy o plnení PHSR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Štiavnik
nemonitorovanie, nehodnotenie PHSR a POH obce
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Štiavnik
formálne vypracovanie strategických dokumentov
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Štiavnik
zodpovednosť za program určená len všeobecne
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Štiavnik
absentácia hodnôt MU na roky 2016 - 2017
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Štiavnik
cieľ 6.1.1 nesúvisel so zámerom podprogramu a programu
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Štiavnik
absentácia MU
Typ nedostatku: Neúčinné konanie