Kontrolné zistenia

Konkrétne nedostatky kontrolovaných subjektov zistené v rámci kontrolných akcií.

Rok Číslo KA Názov KA Subjekt
Zistenie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Kapušany
V rokoch 2014 a 2015 obec plnenie POH nemonitorovala a nehodnotila. Plnenie cieľov stanovených v POH obec vyhodnotila počas výkonu kontroly NKÚ SR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Kapušany
monitoring a vyhodnocovanie PHSR obce spôsobom uvedeným v bode 4 PHSR, resp. v stanovenom intervale dvakrát ročne nebolo v kontrolovanom období vykonávané. Obec v rokoch 2012 – 2014 nemonitorovala a nehodnotila tento dokument. Zároveň v roku 2015 do 31. mája nezaslala príslušnému vyššiemu územnému celku správu o plnení PHSR, čím nedodržala § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Kapušany
Prevádzkový poriadok pohrebiska, platný v kontrolovanom období, nebol schválený VZN, čo bolo v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o pohrebníctve, podľa ktorého prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Kapušany
Pri vypracovaní POH v roku 2014 obec nedodržala lehotu na jeho predloženie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie, čo bolo v rozpore s § 6 ods. 5 zákona o odpadoch. Podľa predloženej dokumentácie obec požiadala o schválenie POH 13.06.2014. Príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, schválil POH obce Kapušany na roky 2011 – 2015, rozhodnutím zo 07.07.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Kapušany
V období od 01.01.2009 do 01.10.2010 PHSR obce nebol aktualizovaný, čo nebolo v súlade s § 18 ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja, účinného od 01.01.2009.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
Monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu bolo vykonávané formálne – z hľadiska dosahovania stanovených merateľných ukazovateľov a cieľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
POH mesto nemonitorovalo a nehodnotilo v rokoch 2014 a 2015.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
Nespokojnosť respondentov s celkovou úrovňou (kvalitou) mestom poskytovaných komunálnych služieb podľa výsledkov prieskumu. Polovica respondentov odpovedala negatívne. Na základe výsledkov prieskumu sa použitie prostriedkov na preverované komunálne služby javí ako neúčinné.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
Mesto nezisťovalo spokojnosť svojich obyvateľov s poskytovanými komunálnymi službami, keďže takýto prieskum nebol ani zadefinovaný ako cieľ v programovom rozpočte.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
Chýbajúce výsledkovo orientované ciele a k nim prislúchajúce merateľné ukazovatele. Kontrolou nebolo možné vyhodnotiť úspešnosť dosahovania stanovených cieľov a tým aj mieru účinnosti preverovaných programov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
Nedodržanie logického rámca vo všetkých preverovaných programoch, keďže v nich chýbali, neboli určené výsledkovo orientované ciele pomáhajúce splniť stanovené zámery jednotlivých programov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
Nedefinovanie cieľov a merateľných ukazovateľov v programovom rozpočte: v podprograme 3.9 Miestne hospodárstvo v roku 2012 nebol definovaný cieľ a žiaden merateľný ukazovateľ, v podprograme 4.8 Cintorínske služby nebol definovaný žiaden cieľ ani merateľný ukazovateľ v celom kontrolovanom období. V podprograme 11.1 Verejná zeleň mesto nedefinovalo merateľný ukazovateľ. Podprogram 4.8 Cintorínske služby nemal stanovený žiaden cieľ a merateľný ukazovateľ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
Mesto v kontrolovanom období nemonitorovalo a nehodnotilo dokument PHSR. Zároveň v roku 2015 do 31. mája mesto nezaslalo príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
PHSR mesta okrem strategických cieľov, resp. prioritných oblastí neobsahoval systém monitorovania a hodnotenia jeho plnenia s ustanovením merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
Mesto ako správca miestnych komunikácií v kontrolovanom období neviedlo o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 135/1961 Zb.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
Prevádzkový poriadok pohrebiska, resp. predmetné VZN o pohrebníctve nebolo zverejnené na verejne prístupnom mieste na pohrebisku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/2010 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
V programovom rozpočte za kontrolované obdobie mesto nedefinovalo ciele vo všetkých programoch, resp. podprogramoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
Mesto pri vypracovaní POH v roku 2014 nedodržalo lehotu na jeho predloženie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
PHSR mesta na roky 2006 - 2016 nebol aktualizovaný v období od 01.01.2009 do 01.10.2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Ľubica
Obec mala výstupovo formulované ciele a merateľne ukazovatele ktoré neumožňovali objektívne zlepšovanie, resp. neumožňovali meranie výkonnosti zabezpečovaných KS, ich kvality, ako aj spätnej väzby od samotných užívateľov, t. j. občanov obce
Typ nedostatku: Neúčinné konanie