Kontrolné zistenia

Konkrétne nedostatky kontrolovaných subjektov zistené v rámci kontrolných akcií.

Rok Číslo KA Názov KA Subjekt
Zistenie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lednické Rovne
PHSR obce (2007 - 2013) nebol v priebehu rokov do 1. októbra 2010 upravený.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lednické Rovne
Nebola vedená technická evidencia miestnych komunikácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 135/1961 Zb.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lednické Rovne
Programový rozpočet na rok 2012 obsahoval len programy a podprogramy a neobsahoval zámery a ciele.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Lednické Rovne
Pre roky 2014 a 2015 obec používala - mala v platnosti PHSR na roky 2007-2013, ale tento nebol upravený ani schválený obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Ľubica
Obec mala výstupovo formulované ciele a merateľne ukazovatele ktoré neumožňovali objektívne zlepšovanie, resp. neumožňovali meranie výkonnosti zabezpečovaných KS, ich kvality, ako aj spätnej väzby od samotných užívateľov, t. j. občanov obce
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Ľubica
Obec pri zmenách rozpočtu rozpočtovými opatreniami nemenila svoje programi resp. podprogrami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Ľubica
Obec v rokoch 2013 a 2014 nemala stanovený zámer ani merateľný ukazovateľ v rámci podprogramu 3.11 Zberný dvor, zvoz a spracovanie odpadov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Ľubica
Obec nezaslala do 31.05. správu o plnení plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja príslušnému vyššiemu územnému celku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Ľubica
Obec počas kontrolovaného obdobia plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja nemonitorovala a nehodnotila
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Ľubica
Obec nevyhotovila plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý by obsahoval merateľné ukazovatele
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Ľubica
Kontrolou bolo zistené, že obec nepredložila plán odpadového hospodárstva obce v termíne do 31.05.2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Spišský Štvrtok
V jednom prípade nebol v programovom rozpočte v podprograme stanovený cieľ a merateľné ukazovatele
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Spišský Štvrtok
Program rozvoja obce neobsahoval inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie programu, monitorovanie programu navrhovalo možné indikátory a zdroj informácií bez kvantitatívneho stanovenia merateľných ukazovateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Spišský Štvrtok
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja neobsahoval analýzu finančných potrieb a možností financovania programu, inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie programu, finančné zabezpečenie opatrení a aktivít, systém monitorovania a hodnotenia vrátane stanovenia merateľných ukazovateľov ako aj časový harmonogram
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Obec Spišský Štvrtok
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Program rozvoja obce nebol vypracovaný v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja, programové dokumenty neboli priebežne aktualizované, monitorované a hodnotené
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
Monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu bolo vykonávané formálne – z hľadiska dosahovania stanovených merateľných ukazovateľov a cieľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
POH mesto nemonitorovalo a nehodnotilo v rokoch 2014 a 2015.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
Nespokojnosť respondentov s celkovou úrovňou (kvalitou) mestom poskytovaných komunálnych služieb podľa výsledkov prieskumu. Polovica respondentov odpovedala negatívne. Na základe výsledkov prieskumu sa použitie prostriedkov na preverované komunálne služby javí ako neúčinné.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
Mesto nezisťovalo spokojnosť svojich obyvateľov s poskytovanými komunálnymi službami, keďže takýto prieskum nebol ani zadefinovaný ako cieľ v programovom rozpočte.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby Mesto Hanušovce nad Topľou
Chýbajúce výsledkovo orientované ciele a k nim prislúchajúce merateľné ukazovatele. Kontrolou nebolo možné vyhodnotiť úspešnosť dosahovania stanovených cieľov a tým aj mieru účinnosti preverovaných programov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie